Cần hỏi Kê khai giao dịch liên kết theo mẫu GDLK-01

lien.nguyen

Kế Toán
Tham gia
11/10/19
Bài viết
32
Thích
4
Cả nhà cho em hỏi về cách kê khai giao dịch liên kết theo mẫu GDLK-01 kèm quyết toán thuế TNDN với ạ. Lần đầu em làm cái này rối quá mà không biết hỏi ai, nhờ anh chị em mình giúp với :(
Hiện bên em đang dính vụ lãi vay của các sếp nên có bị loại 20% EBITDA.
Dthu năm dưới 200 tỷ
Tại mục c khoản 2 điều 11 Nghị định 20 thì chỉ đề cập đến 3 ngành nghề là phân phối, sx, gia công nhưng cty em chuyên về thi công, lắp đặt bên mảng xây lắp thì tick mảng nào ? vì trong khoản 2 thì bên em thuộc mục c
Em cảm ơn cả nhà
 

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
14/8/19
Bài viết
10,415
Thích
4,825
Cả nhà cho em hỏi về cách kê khai giao dịch liên kết theo mẫu GDLK-01 kèm quyết toán thuế TNDN với ạ. Lần đầu em làm cái này rối quá mà không biết hỏi ai, nhờ anh chị em mình giúp với :(
Hiện bên em đang dính vụ lãi vay của các sếp nên có bị loại 20% EBITDA.
Dthu năm dưới 200 tỷ
Tại mục c khoản 2 điều 11 Nghị định 20 thì chỉ đề cập đến 3 ngành nghề là phân phối, sx, gia công nhưng cty em chuyên về thi công, lắp đặt bên mảng xây lắp thì tick mảng nào ? vì trong khoản 2 thì bên em thuộc mục c
Em cảm ơn cả nhà
Về giao dịch liên kết nó đâu phần biệt lĩnh vực nào đâu bạn? thuộc đối tượng liên kết là bị khống chế lãi vay
 

lien.nguyen

Kế Toán
Tham gia
11/10/19
Bài viết
32
Thích
4
Về giao dịch liên kết nó đâu phần biệt lĩnh vực nào đâu bạn? thuộc đối tượng liên kết là bị khống chế lãi vay
Mình biết là nó bị khống chế, nhưng cách điền trong phụ lục mẫu 01 GDLK-01 đính kèm bảng quyết toán thuế TNDN thì mình không hiểu cách làm lắm đó bạn
 

Diệu Lê

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
29/8/19
Bài viết
2,896
Thích
1,259
Mình biết là nó bị khống chế, nhưng cách điền trong phụ lục mẫu 01 GDLK-01 đính kèm bảng quyết toán thuế TNDN thì mình không hiểu cách làm lắm đó bạn
Bạn chỉ đăng ký mẫu 1 thôi, các mẫu sau là chứng minh giá trị thị trường, so sánh, không cần làm.
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
18,949
Thích
9,742
Vụ giao dịch liên kết nhiều DN khóc, Làm mẫu 1 và 2 là hơn 5.000 Đô la mỹ, mẫu 3 thêm 1500 đô la nữa
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ