Cần hỏi Kê khai GTGT đối với hóa đơn sai sót

[NhatLinh]

Anh/Chị giúp em với ạ
Ngày 10/3 bên em phát hiện ra hóa đơn bán ra của tháng 2/2022 bị sai mã hàng giá trị hóa đơn 50 triệu. Bên em tiến hành xóa bỏ hóa đơn và xuất hóa đơn thay thế vào 10/3.
Khi kê khai thuế tháng 2, phần doanh thu 50 triệu này bên em vẫn kê khai bình thường, hay sang tờ khai thuế tháng 3 mới kê khai ạ?
Em cảm ơn

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh/Chị giúp em với ạ
Ngày 10/3 bên em phát hiện ra hóa đơn bán ra của tháng 2/2022 bị sai mã hàng giá trị hóa đơn 50 triệu. Bên em tiến hành xóa bỏ hóa đơn và xuất hóa đơn thay thế vào 10/3.
Khi kê khai thuế tháng 2, phần doanh thu 50 triệu này bên em vẫn kê khai bình thường, hay sang tờ khai thuế tháng 3 mới kê khai ạ?
Em cảm ơn

tháng 02 vẫn kê khai, tháng 03 thì làm theo hướng dẫn ở topic này https://congdongketoan.vn/threads/khai-thue-gtgt-doi-voi-hoa-don-thay-the-nhu-the-nao-a.23215/

 

[NhatLinh]

tháng 02 vẫn kê khai, tháng 03 thì làm theo hướng dẫn ở topic này https://congdongketoan.vn/threads/khai-thue-gtgt-doi-voi-hoa-don-thay-the-nhu-the-nao-a.23215/

Em cảm ơn Anh ạ

 

[vhhoang]

Em cũng gặp trường hợp sai đơn giá hóa đơn phát hành vào tháng 2/2022, đến tháng 3/2022 mới phát hiện sai xót. Hóa đơn này bên em là bên bán đã khai thuế GTGT vào kỳ tháng 2/2022 nhưng bên mua thì khai thuế theo quý nên chưa khai thuế tờ hóa đơn này.
Vậy cho em hỏi trường hợp này em lập hóa đơn thay thế hay điều chỉnh tăng và bên bán/bên mua phải khai thuế như thế nào cho đúng ạ ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em cũng gặp trường hợp sai đơn giá hóa đơn phát hành vào tháng 2/2022, đến tháng 3/2022 mới phát hiện sai xót. Hóa đơn này bên em là bên bán đã khai thuế GTGT vào kỳ tháng 2/2022 nhưng bên mua thì khai thuế theo quý nên chưa khai thuế tờ hóa đơn này.
Vậy cho em hỏi trường hợp này em lập hóa đơn thay thế hay điều chỉnh tăng và bên bán/bên mua phải khai thuế như thế nào cho đúng ạ ?

xem ở đây https://congdongketoan.vn/threads/k...at-giua-2-thang-2-ben-deu-chua-ke-khai.26827/