Cần hỏi Kê khai GTGT đối với hóa đơn sai sót

NhatLinh

Thành Viên TVN
Tham gia
16/8/19
Bài viết
182
Thích
41
Anh/Chị giúp em với ạ
Ngày 10/3 bên em phát hiện ra hóa đơn bán ra của tháng 2/2022 bị sai mã hàng giá trị hóa đơn 50 triệu. Bên em tiến hành xóa bỏ hóa đơn và xuất hóa đơn thay thế vào 10/3.
Khi kê khai thuế tháng 2, phần doanh thu 50 triệu này bên em vẫn kê khai bình thường, hay sang tờ khai thuế tháng 3 mới kê khai ạ?
Em cảm ơn
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
21,010
Thích
10,639
Anh/Chị giúp em với ạ
Ngày 10/3 bên em phát hiện ra hóa đơn bán ra của tháng 2/2022 bị sai mã hàng giá trị hóa đơn 50 triệu. Bên em tiến hành xóa bỏ hóa đơn và xuất hóa đơn thay thế vào 10/3.
Khi kê khai thuế tháng 2, phần doanh thu 50 triệu này bên em vẫn kê khai bình thường, hay sang tờ khai thuế tháng 3 mới kê khai ạ?
Em cảm ơn
tháng 02 vẫn kê khai, tháng 03 thì làm theo hướng dẫn ở topic này https://congdongketoan.vn/threads/khai-thue-gtgt-doi-voi-hoa-don-thay-the-nhu-the-nao-a.23215/
 

vhhoang

Kế Toán
Tham gia
16/2/22
Bài viết
4
Thích
0
Em cũng gặp trường hợp sai đơn giá hóa đơn phát hành vào tháng 2/2022, đến tháng 3/2022 mới phát hiện sai xót. Hóa đơn này bên em là bên bán đã khai thuế GTGT vào kỳ tháng 2/2022 nhưng bên mua thì khai thuế theo quý nên chưa khai thuế tờ hóa đơn này.
Vậy cho em hỏi trường hợp này em lập hóa đơn thay thế hay điều chỉnh tăng và bên bán/bên mua phải khai thuế như thế nào cho đúng ạ ?
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
21,010
Thích
10,639
Em cũng gặp trường hợp sai đơn giá hóa đơn phát hành vào tháng 2/2022, đến tháng 3/2022 mới phát hiện sai xót. Hóa đơn này bên em là bên bán đã khai thuế GTGT vào kỳ tháng 2/2022 nhưng bên mua thì khai thuế theo quý nên chưa khai thuế tờ hóa đơn này.
Vậy cho em hỏi trường hợp này em lập hóa đơn thay thế hay điều chỉnh tăng và bên bán/bên mua phải khai thuế như thế nào cho đúng ạ ?
xem ở đây https://congdongketoan.vn/threads/k...at-giua-2-thang-2-ben-deu-chua-ke-khai.26827/
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ