Cần hỏi Kê khai HĐ Thay thế và HĐ hàng bán trả lại

[phamlinh]

Dạ anh chị cho em hỏi, bên em kê khai theo tháng 1. HĐ mua vào : sai sót HĐ gốc T4, T7 bên bán xuất hóa đơn thay thế -> bên mua được kê khai vào kỳ hiện tại là T7->giảm thuế phải nộp -> kê khai trên chỉ tiêu (38) hay là âm chỉ tiêu 23+24 2. HĐ bán ra : Khách trả lại hàng bán của T2+4+6, Khách xuất HĐ Trả lại hàng mua vào T7-> được kê khai vào kỳ phát sinh-> vậy này kê khai vào chỉ tiêu (37) hay âm vào chỉ tiêu 27+28 ạ

 

[Ng.T.S.Gòn]

Dạ anh chị cho em hỏi, bên em kê khai theo tháng 1. HĐ mua vào : sai sót HĐ gốc T4, T7 bên bán xuất hóa đơn thay thế -> bên mua được kê khai vào kỳ hiện tại là T7->giảm thuế phải nộp -> kê khai trên chỉ tiêu (38) hay là âm chỉ tiêu 23+24 2. HĐ bán ra : Khách trả lại hàng bán của T2+4+6, Khách xuất HĐ Trả lại hàng mua vào T7-> được kê khai vào kỳ phát sinh-> vậy này kê khai vào chỉ tiêu (37) hay âm vào chỉ tiêu 27+28 ạ

Nếu 2 trường hợp bạn nêu đều làm giảm VAT phải nộp, tăng VAT đc khấu trừ thì đưa vào 37, 38 kỳ phát sinh bạn nhé

 

[phamlinh]

dạ, em cảm ơn ạ