Cần hỏi Kê khai hóa đơn đầu vào thay thế hóa đơn đầu vào đã kê khai

[chinhpham]

AC cho em hỏi với ạ. Bên e đã kê khai hóa đơn đầu vào số 000000x của ncc vào T4/2021 đã kê khai vào quý 2, sang T11/2021 ncc thông báo hóa đơn 000000x đã xuất cho bên e vào quý 2 phải xóa bỏ và đã xuất hóa đơn số 00000xx vào T11 cho bên e. Thông tin số tiền, thuế suất,... không hề thay đổi so với hóa đơn xuất T4, vậy quý 4 này bên e có cần điều chỉnh gì cho hóa đơn thay thế mới nhận được T11 không ạ

 

[HoangDung]

AC cho em hỏi với ạ. Bên e đã kê khai hóa đơn đầu vào số 000000x của ncc vào T4/2021 đã kê khai vào quý 2, sang T11/2021 ncc thông báo hóa đơn 000000x đã xuất cho bên e vào quý 2 phải xóa bỏ và đã xuất hóa đơn số 00000xx vào T11 cho bên e. Thông tin số tiền, thuế suất,... không hề thay đổi so với hóa đơn xuất T4, vậy quý 4 này bên e có cần điều chỉnh gì cho hóa đơn thay thế mới nhận được T11 không ạ

Làm đúng thì tại thời điểm nhận hóa đơn thay thế ở bảng kê mua vào bạn ghi 2 dòng
Dòng 1: Hóa đơn cũ với thông tin doanh thu, thuế là số âm
Dòng 2: hóa đơn mới với thông tin doanh thu, thuế số dương

Không có làm gì thêm nữa.

Nhiều bạn thì lại KHBS Thuế GTGT đã khai, khai này nhà nước mừng.

 

[chinhpham]

Làm đúng thì tại thời điểm nhận hóa đơn thay thế ở bảng kê mua vào bạn ghi 2 dòng
Dòng 1: Hóa đơn cũ với thông tin doanh thu, thuế là số âm
Dòng 2: hóa đơn mới với thông tin doanh thu, thuế số dương

Không có làm gì thêm nữa.

Nhiều bạn thì lại KHBS Thuế GTGT đã khai, khai này nhà nước mừng.

Dạ e cảm ơn c ạ, Vậy mình chỉ cần ghi trên sổ để thể hiện trên bảng kê mua vào kỳ này là oki ạ

 

[HoangDung]

Dạ e cảm ơn c ạ, Vậy mình chỉ cần ghi trên sổ để thể hiện trên bảng kê mua vào kỳ này là oki ạ

Chỉ trên bảng kê khai thuế GTGT, còn trên phiếu kế toán bạn ghi hóa đơn này điều chỉnh cho hóa đơn kia là được.

 

[kingtt]

Làm đúng thì tại thời điểm nhận hóa đơn thay thế ở bảng kê mua vào bạn ghi 2 dòng
Dòng 1: Hóa đơn cũ với thông tin doanh thu, thuế là số âm
Dòng 2: hóa đơn mới với thông tin doanh thu, thuế số dương

Không có làm gì thêm nữa.

Nhiều bạn thì lại KHBS Thuế GTGT đã khai, khai này nhà nước mừng.

b có thể giải thích rõ chút nữa đi ? đây là trường hợp k sai tiền thuế... ,nếu sai về thuế, tiền thì m cũng phải lập KHBS chứ nhỉ ?????

 

[Linh bà 8]

b có thể giải thích rõ chút nữa đi ? đây là trường hợp k sai tiền thuế... ,nếu sai về thuế, tiền thì m cũng phải lập KHBS chứ nhỉ ?????

nếu sai về thuế và tiền thì họ phải xuất hóa đơn điều chỉnh rồi, hóa đơn điều chỉnh tăng giảm về thuế là khai kỳ htai bạn