Cần hỏi Kê khai hóa đơn điều chỉnh trả lại hàng

[Kieuoanh1992]

Em chào anh/chị!
Anh chị cho em hỏi 1 chút ạ: Bên em là bên mua :
30/06 em nhận được hóa đơn hàng hóa nhà CC xuất thừa cho bên em
03/07 Bên nhà CC lập hóa đơn điều chỉnh giảm với lý do bên mua trả lại hàng.
Kỳ kê khai Q2/2026: bên em không kê khai hóa đơn gốc ngày 30/06
Kỳ kê khai Q3/2026 : Bên em xử lý theo phương án nào ( Phương Án 1 : kê khai cả hóa đơn gốc và hóa đơn điều chỉnh vào tờ khai Q3, điền thuế GTGT trên chỉ tiêu 37 và 38. Phương Án 2 : không kê khai hóa đơn gốc và hóa đơn điều chỉnh, lưu hồ sơ giải trình với cơ quan thuế )

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em chào anh/chị!
Anh chị cho em hỏi 1 chút ạ: Bên em là bên mua :
30/06 em nhận được hóa đơn hàng hóa nhà CC xuất thừa cho bên em
03/07 Bên nhà CC lập hóa đơn điều chỉnh giảm với lý do bên mua trả lại hàng.
Kỳ kê khai Q2/2026: bên em không kê khai hóa đơn gốc ngày 30/06
Kỳ kê khai Q3/2026 : Bên em xử lý theo phương án nào ( Phương Án 1 : kê khai cả hóa đơn gốc và hóa đơn điều chỉnh vào tờ khai Q3, điền thuế GTGT trên chỉ tiêu 37 và 38. Phương Án 2 : không kê khai hóa đơn gốc và hóa đơn điều chỉnh, lưu hồ sơ giải trình với cơ quan thuế )

Cty còn thuế khấu trừ hay phải nộp?

 

[Kieuoanh1992]

Dạ, Công ty em vẫn còn thuế khấu trừ ạ.

 

[HoangDung]

Dạ, Công ty em vẫn còn thuế khấu trừ ạ.

chọn phường án gõ 37 đi bạn