Cần hỏi Kê khai hóa đơn GTGT do sai thuế suất giữa 2 tháng 2 bên đều chưa kê khai

Hang Pham1502

Kế Toán
Tham gia
19/12/19
Bài viết
45
Thích
6
Anh ơi cho em hỏi trường hợp bên em hóa đơn xuất tháng 2/2022 sai thuế suất 7%; ngày 19/3/2022 phát hiện sai và xuất hóa đơn thay thế 8%, 2 bên đều chưa kê khai thuế. Vậy em khai thuế của hóa đơn tháng 2 như thế nào ạ vì tháng 2 không còn phụ lục để kê cho thuế suất 7% ạ
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
21,010
Thích
10,639
Anh ơi cho em hỏi trường hợp bên em hóa đơn xuất tháng 2/2022 sai thuế suất 7%; ngày 19/3/2022 phát hiện sai và xuất hóa đơn thay thế 8%, 2 bên đều chưa kê khai thuế. Vậy em khai thuế của hóa đơn tháng 2 như thế nào ạ vì tháng 2 không còn phụ lục để kê cho thuế suất 7% ạ
đặt câu hỏi rồi sao lại đặt lại nữa? Hỏi chưa có kết quả thì hỏi tiếp ở câu hỏi đó thôi em

chưa kê khai thì gửi mẫu 04 cho thuế hủy đi xuất lại thay thế.
 

Hang Pham1502

Kế Toán
Tham gia
19/12/19
Bài viết
45
Thích
6
Em muốn hỏi là hoá đơn thay thế tháng 3 em sẽ kê khai thuế tháng 3 vậy hoá đơn bị huỷ tháng 2 có cần làm gì không ạ? Em không khai thuế tháng 2 có bị tính chậm nộp không ạ
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
21,010
Thích
10,639
Em muốn hỏi là hoá đơn thay thế tháng 3 em sẽ kê khai thuế tháng 3 vậy hoá đơn bị huỷ tháng 2 có cần làm gì không ạ? Em không khai thuế tháng 2 có bị tính chậm nộp không ạ
nếu kê khai theo tháng thì tháng 02 vẫn kê khai, tháng 03 thì làm theo hướng dẫn ở topic này https://congdongketoan.vn/threads/khai-thue-gtgt-doi-voi-hoa-don-thay-the-nhu-the-nao-a.23215/
Còn khai theo quý thì lấy hóa đơn tháng 03 khai
 

Hang Pham1502

Kế Toán
Tham gia
19/12/19
Bài viết
45
Thích
6
Anh ơi nhưng hóa đơnt háng 2 em xuất thuế 7% giờ không biết kê kiểu gì được vì tờ khai mới không có thuế suất 7% hay phụ lục để kê nữa ạ
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ