Cần hỏi Kế khai hoá đơn gtgt

[Anh Tế 1234]

Em chào cả nhà ạ
Nhờ cả nhà tư vấn giúp em với ạ
Bên em có cái hoá đơn điều chỉnh giảm thuế( hoá đơn diều chỉnh xuất ngày 7/6 ghi âm tiền thuế giảm là 10 triệu) . Nhưng quý 2 này em đã nạp tờ khai và bỏ sót k kê khai hoá đơn điều chỉnh này. Giờ mà kê bổ sung vào thì số thuế gtgt phải nạp tăng lên khá cao. Nên em muốn để kê khai hoá đơn này vào quý 3 có được k ạ

 

[Anh Tế 1234]

Hình ảnh hoá đơn điều chỉnh đây ạ, nhờ cả nhà tư vấn cho em vs ạ

 

[Moon Sailor]

Em chào cả nhà ạ
Nhờ cả nhà tư vấn giúp em với ạ
Bên em có cái hoá đơn điều chỉnh giảm thuế( hoá đơn diều chỉnh xuất ngày 7/6 ghi âm tiền thuế giảm là 10 triệu) . Nhưng quý 2 này em đã nạp tờ khai và bỏ sót k kê khai hoá đơn điều chỉnh này. Giờ mà kê bổ sung vào thì số thuế gtgt phải nạp tăng lên khá cao. Nên em muốn để kê khai hoá đơn này vào quý 3 có được k ạ

Bạn phải làm tk bổ sung điều chỉnh quý 2/2022 kê khai bs cái hoá đơn điều chỉnh đó nhé.
Ko để sang quý 3/2022 nhé.

 

[Anh Tế 1234]

Bạn phải làm tk bổ sung điều chỉnh quý 2/2022 kê khai bs cái hoá đơn điều chỉnh đó nhé.
Ko để sang quý 3/2022 nhé.

Chị cho em hỏi ạ
Trường hợp chưa nạp tờ khai, em nhập bảng kê thuế của hoá đơn điều chỉnh đó ghi âm thì số thuế gtgt khấu trừ quý 2 của bên em sẽ âm, vậy khi lên tờ khai nhập giá trị thuế đc khấu trừ kỳ này em để là 0 đúng k vâyh chị

 

[Moon Sailor]

Chị cho em hỏi ạ
Trường hợp chưa nạp tờ khai, em nhập bảng kê thuế của hoá đơn điều chỉnh đó ghi âm thì số thuế gtgt khấu trừ quý 2 của bên em sẽ âm, vậy khi lên tờ khai nhập giá trị thuế đc khấu trừ kỳ này em để là 0 đúng k vâyh chị

Hoá đơn điều chỉnh đó là của đầu ra hả ?

 

[Anh Tế 1234]

Hoá đơn điều chỉnh đó là của đầu ra hả ?

Của hoá đơn gốc đầu vào đã kê khai ở quý 1 ạ, giờ em kê khai hoá đợn điều chonhr này vào quý 2 thì tổng thuế gtgt đầu vào của em là âm thì chỉ tiêu

Hoá đơn điều chỉnh đó là của đầu ra hả ?

Điều chỉnh của hoá đơn gốc đầu vào của quý 1 chị ạ, giờ quý 2 em kê khai hoá đơn điều chỉnh giảm thuế thì tổng thuế gtgt đầu vào đc khấu trừ quý 2 là âm thì em để chỉ tiêu 24,25 trên tờ khai là 0 đúng k ạ

 

[Moon Sailor]

Của hoá đơn gốc đầu vào đã kê khai ở quý 1 ạ, giờ em kê khai hoá đợn điều chonhr này vào quý 2 thì tổng thuế gtgt đầu vào của em là âm thì chỉ tiêu

Điều chỉnh của hoá đơn gốc đầu vào của quý 1 chị ạ, giờ quý 2 em kê khai hoá đơn điều chỉnh giảm thuế thì tổng thuế gtgt đầu vào đc khấu trừ quý 2 là âm thì em để chỉ tiêu 24,25 trên tờ khai là 0 đúng k ạ

Em khai tờ khai bs cho kỳ có sai sót nhé

 

[Moon Sailor]

Của hoá đơn gốc đầu vào đã kê khai ở quý 1 ạ, giờ em kê khai hoá đợn điều chonhr này vào quý 2 thì tổng thuế gtgt đầu vào của em là âm thì chỉ tiêu

Điều chỉnh của hoá đơn gốc đầu vào của quý 1 chị ạ, giờ quý 2 em kê khai hoá đơn điều chỉnh giảm thuế thì tổng thuế gtgt đầu vào đc khấu trừ quý 2 là âm thì em để chỉ tiêu 24,25 trên tờ khai là 0 đúng k ạ

Em kê khai bổ sung điều chỉnh cho kỳ có sai sót nhé: