E chào anh chị! E có 1 trường hợp như sau: Bên e kê khai theo tháng ạ
Ngày 17/10/2023 bên e có nhận được hàng hóa và hóa đơn ( Hàng về đã nhập kho ) Nhưng do không đúng theo đơn đặt hàng thì Bên e đã trả lại toàn bộ hàng ( Kèm phiếu xuất kho), Sau đó ngày 06/11/2023 Bên bán hàng xuất hóa đơn điều chỉnh âm ( Toàn bộ số hàng hóa).
Anh chị cho e hỏi: Bây giờ kê khai là e sẽ kê khai Thuế GTGT cả 2 hóa đơn ( Gốc và điều chỉnh ) Trừ trực tiếp vào Tờ khai của chỉ tiêu (22) và ( 23) tháng 10 đúng ko ạ? Vì 2 hóa đơn này bên e đều chưa kê khai ạ
Mong anh chị hỗ trợ e ạ, e cảm ơn ạ
Ngày 17/10/2023 bên e có nhận được hàng hóa và hóa đơn ( Hàng về đã nhập kho ) Nhưng do không đúng theo đơn đặt hàng thì Bên e đã trả lại toàn bộ hàng ( Kèm phiếu xuất kho), Sau đó ngày 06/11/2023 Bên bán hàng xuất hóa đơn điều chỉnh âm ( Toàn bộ số hàng hóa).
Anh chị cho e hỏi: Bây giờ kê khai là e sẽ kê khai Thuế GTGT cả 2 hóa đơn ( Gốc và điều chỉnh ) Trừ trực tiếp vào Tờ khai của chỉ tiêu (22) và ( 23) tháng 10 đúng ko ạ? Vì 2 hóa đơn này bên e đều chưa kê khai ạ
Mong anh chị hỗ trợ e ạ, e cảm ơn ạ
