Cần hỏi Kê khai hoá đơn sai thuế suất nhưng chưa xuất điều chỉnh được.

[iceheart12]

Các bác cho em hỏi chút. Q3/2025 cty có xuất hoá đơn nhưng xác định sai thuế suất. Hiện công ty đã phát hiện sai nhưng cty bị tạm khoá nên không xuất hoá đơn điều chỉnh được. Vậy tờ khai Q3/2025 kê khai theo số đúng để nộp thuế hay kê khai theo số hoá đơn rồi đợi xuất hoá đơn điều chỉnh xong mới kê bổ sung.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Các bác cho em hỏi chút. Q3/2025 cty có xuất hoá đơn nhưng xác định sai thuế suất. Hiện công ty đã phát hiện sai nhưng cty bị tạm khoá nên không xuất hoá đơn điều chỉnh được. Vậy tờ khai Q3/2025 kê khai theo số đúng để nộp thuế hay kê khai theo số hoá đơn rồi đợi xuất hoá đơn điều chỉnh xong mới kê bổ sung.

cứ khai theo hóa đơn đã xuất, khi mở lại mst thì điều chỉnh sau

 

[iceheart12]

cứ khai theo hóa đơn đã xuất, khi mở lại mst thì điều chỉnh sau

Vậy em tự xác định số thuế phải nộp để nộp trước khi điều chỉnh thì có bị phạt lãi chậm nộp không a?