Cần hỏi Kê khai hoá đơn thay thế như thế nào?

Như Nguyễn 98

Như Nguyễn 98

Kế Toán thuế
#1
Tham gia
19/7/21
Bài viết
186
Thích
38
Em chào anh/ chị
Em đang gặp vấn đề như sau:
Công ty em kê khai thuế theo tháng
Ngày 9/2/2023 bên khách hàng xuất hoá đơn cho bên em em đã kê khai thuế
Đến ngày 17/4/2023 khách hàng xuất hoá đơn thay thế cho ngày 9/2/2023
V hoá đơn ngày 9/2/2023 em huỷ đi nộp lại tờ khai
Và kê khai hoá đơn ngày 17/4 vào tháng 4 như bình thường hay như thế nào ạ
Vì khi xuất hoá đơn thay thế ngày 17/4 thì hoá đơn ngày 9/2 nó đã bị huỷ.
Vì bây giờ nếu huỷ hoá đơn ngày 9/2 và nộp lại tờ khai bên em sẽ bị tăng tiền đóng thuế GTGT lên
Mong anh/ chị giúp em trường hợp này với ạ
 

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
#2
Tham gia
14/8/19
Bài viết
13,487
Thích
5,910
Như Nguyễn 98 nói:
Em chào anh/ chị
Em đang gặp vấn đề như sau:
Công ty em kê khai thuế theo tháng
Ngày 9/2/2023 bên khách hàng xuất hoá đơn cho bên em em đã kê khai thuế
Đến ngày 17/4/2023 khách hàng xuất hoá đơn thay thế cho ngày 9/2/2023
V hoá đơn ngày 9/2/2023 em huỷ đi nộp lại tờ khai
Và kê khai hoá đơn ngày 17/4 vào tháng 4 như bình thường hay như thế nào ạ
Vì khi xuất hoá đơn thay thế ngày 17/4 thì hoá đơn ngày 9/2 nó đã bị huỷ.
Vì bây giờ nếu huỷ hoá đơn ngày 9/2 và nộp lại tờ khai bên em sẽ bị tăng tiền đóng thuế GTGT lên
Mong anh/ chị giúp em trường hợp này với ạ
Nhấn để mở rộng...
Khi bạn KHBS lại tờ khai đã khai thì tiền Thuế thay đổi thế nào?
 
Như Nguyễn 98

Như Nguyễn 98

Kế Toán thuế
#3
Tham gia
19/7/21
Bài viết
186
Thích
38
HoangDung nói:
Khi bạn KHBS lại tờ khai đã khai thì tiền Thuế thay đổi thế nào?
Nhấn để mở rộng...
Dạ hoá đơn tháng 2 và hoá đơn thay thế tháng 4 số liệu nó như nhau kh thay đổi gì hết ạ
Do kế toán bên đó nói hạch toán nhầm tài khoản gì đó nên phải xuất lại hoá đơn thành ra họ xuất lại hoá đơn thay thế cho bên em
2 hoá đơn kh thay đổi gì hết ạ
 

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
#4
Tham gia
14/8/19
Bài viết
13,487
Thích
5,910
Như Nguyễn 98 nói:
Dạ hoá đơn tháng 2 và hoá đơn thay thế tháng 4 số liệu nó như nhau kh thay đổi gì hết ạ
Do kế toán bên đó nói hạch toán nhầm tài khoản gì đó nên phải xuất lại hoá đơn thành ra họ xuất lại hoá đơn thay thế cho bên em
2 hoá đơn kh thay đổi gì hết ạ
Nhấn để mở rộng...
Ý là nếu bỏ hóa đơn này ra thì tháng 02 có ảnh hưởng gì không?
 
Như Nguyễn 98

Như Nguyễn 98

Kế Toán thuế
#7
Tham gia
19/7/21
Bài viết
186
Thích
38
HoangDung nói:
Trên bảng kê bán ra tháng 04/2023 bạn cứ ghi thông tị thôi, hóa đơn này thay thế cho hóa đơn tháng 02_2023 đi bạn.
Nhấn để mở rộng...
V là em kh cần xoá hoá đơn tháng 2 và nộp lại tờ khai đúng kh ạ
Và hoá đơn thay thế tháng 4 này em cũng kh kê khai
 

PhươngCúc

Kế Toán
#10
Tham gia
11/10/22
Bài viết
62
Thích
33
Như Nguyễn 98 nói:
Em chào anh/ chị
Em đang gặp vấn đề như sau:
Công ty em kê khai thuế theo tháng
Ngày 9/2/2023 bên khách hàng xuất hoá đơn cho bên em em đã kê khai thuế
Đến ngày 17/4/2023 khách hàng xuất hoá đơn thay thế cho ngày 9/2/2023
V hoá đơn ngày 9/2/2023 em huỷ đi nộp lại tờ khai
Và kê khai hoá đơn ngày 17/4 vào tháng 4 như bình thường hay như thế nào ạ
Vì khi xuất hoá đơn thay thế ngày 17/4 thì hoá đơn ngày 9/2 nó đã bị huỷ.
Vì bây giờ nếu huỷ hoá đơn ngày 9/2 và nộp lại tờ khai bên em sẽ bị tăng tiền đóng thuế GTGT lên
Mong anh/ chị giúp em trường hợp này với ạ
Nhấn để mở rộng...
Bạn tham khảo, mình có đọc được như sau:
1683886063784.png
 
Như Nguyễn 98

Như Nguyễn 98

Kế Toán thuế
#11
Tham gia
19/7/21
Bài viết
186
Thích
38
PhươngCúc nói:
Bạn tham khảo, mình có đọc được như sau:
Xem đính kèm 9746 [/QUOTE
Dạ vậy em phải kê khai như thế nào ạ
Không kê khai bổ sung lại kỳ thuế tháng 2 do 2 hoá đơn không thay đổi gì
Và hoá đơn tháng 4 em chỉ ghi thông tin thôi kh ghi số tiền gì hết phải kh ạ
Nhấn để mở rộng...
 
Như Nguyễn 98

Như Nguyễn 98

Kế Toán thuế
#13
Tham gia
19/7/21
Bài viết
186
Thích
38
PhươngCúc nói:
hóa đơn thay thế không thay đổi gì thì ko phải kê khai lại, chỉ kẹp tờ thay thế vào tờ bị thay thế thôi.
Nhấn để mở rộng...
Dạ em cảm ơn ạ. Em sợ trường hợp như này. Em sợ thuế xuất bảng kê ra rồi nói hoá đơn này đã bị thay thế có nghĩa là đã huỷ em phải huỷ hoá đơn tháng 2 đó đi và kê khai hoá đơn thay thế vào tháng 4
Sau đó em phải nộp thêm tiền thuế GTGT ở tháng 2 do huỷ hoá đơn tháng 2.
 

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
#14
Tham gia
14/8/19
Bài viết
13,487
Thích
5,910
Như Nguyễn 98 nói:
Dạ em cảm ơn ạ. Em sợ trường hợp như này. Em sợ thuế xuất bảng kê ra rồi nói hoá đơn này đã bị thay thế có nghĩa là đã huỷ em phải huỷ hoá đơn tháng 2 đó đi và kê khai hoá đơn thay thế vào tháng 4
Sau đó em phải nộp thêm tiền thuế GTGT ở tháng 2 do huỷ hoá đơn tháng 2.
Nhấn để mở rộng...
hoá đơn chỉ là cái áo khoác bên ngoài thôi bạn, bản chất là đã ok từ tháng 2 rồi
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Ứng dụng BCTC

Tải trên App store Tải trên CH Play
APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

Chia sẻ trang

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ