Cần hỏi Kê khai hoá đơn thay thế

[TuoiTran]

A chị cho e hỏi e là bên mua bên e kk thuế GTGT theo quý có phát sinh 1 hoá đơn mua hàng vào ngày 30/09 nhưng đến ngày 02/10 bên bán phát hiện sai thuế suất dẫn đến sai tiền thuế và tổng tiền nên đã xuất hoá đơn thay thế vào ngày 02/10. Vậy e muốn hỏi ac hoá đơn thay thế này e kk thuế GTGT vào kỳ khai thuế quý 2 hay quý 3 thì đúng nhất ạ? E cảm ơn ac đã hỗ trợ ạ

 

[Lương Thị Thìn]

Hóa đơn T9 đã lên trang hóa đơn điện tử của thuế thì bạn kê khai vào Q2, bảng kê mua vào Q3 bạn ghi nhận thông tin hóa đơn thay thế không ghi nhận giá trị.

 

[Vũ Thu Phương]

tờ hóa đơn ngày 30.09 bên bạn đã kê khai thuế chưa?

 

[TuoiTran]

tờ hóa đơn ngày 30.09 bên bạn đã kê khai thuế chưa?

Chưa ạ. Vẫn còn hạn nên e chưa kê

 

[Vũ Thu Phương]

Chưa ạ. Vẫn còn hạn nên e chưa kê

chuẩn nhất thì bạn làm theo c Thìn đã trả lời ở trên, để đảm bảo chi phí đầu vào này kê khai đúng kỳ phát sinh nhé

 

[TuoiTran]

Hóa đơn T9 đã lên trang hóa đơn điện tử của thuế thì bạn kê khai vào Q2, bảng kê mua vào Q3 bạn ghi nhận thông tin hóa đơn thay thế không ghi nhận giá trị.

Vậy chuẩn nhất là hóa đơn đầu vào xuất thay thế ngày 02/10 đó e vẫn kk vào tk thuế GTGT quý 3 ạ?

 

[Lương Thị Thìn]

Vậy chuẩn nhất là hóa đơn đầu vào xuất thay thế ngày 02/10 đó e vẫn kk vào tk thuế GTGT quý 3 ạ?

Đúng rồi bạn

 

[TuoiTran]

Đúng rồi bạn

E cảm ơn c