Cần hỏi KÊ KHAI NHƯ THẾ NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY

[Snow0208]

Dạ em chào các anh/chị! Em có câu hỏi nhờ anh chị giải hướng dẫn cho em làm thế nào cho đúng với ạ:
Công ty em KK theo tháng, ngày 5/10 em hủy và xuất hóa đơn thay thế cho hd đầu ra ngày 20/9 (số tiền tăng lên và thay đổi tên dịch vụ).
VD: Ngày 20/9 là hd A số tiền trước thuế 1tr, VAT 0,1tr
Ngày 5/10 hủy hd A và xuất thay thế bằng hd B, số tiền trước thuế 10tr, VAT 1tr
HIỆN TẠI EM CHƯA KK TỜ KHAI THÁNG 9. Vậy trường hợp này em kê tháng 9 và 10 như thế nào?
1. Hóa đơn đầu ra A ngày 20/9 vẫn đưa vào kê khai bình thường, nhưng sẽ lấy thông tin đúng của hd B ngày 5/10. Kỳ tháng 10 sẽ không kê hóa đơn B ngày 5/10 vào nữa
=> Trường hợp này sẽ lệch số liệu với thuế
2. Kỳ tháng 9 không KK hóa đơn A ngày 20/9 vào, sau đó chờ sang kỳ kk tháng 10 mới KHBS lại tờ khai thuế tháng 9 có thêm hd A , tăng giảm mình đưa vào ct 37, 38 của kỳ t10 hoặc nộp thêm VAT và phạt chậm nộp, còn tháng 10 cũng ko kê hd B ngày 5/10 vào
Em đang lăn tăn ở chỗ giờ vẫn còn thời hạn KK mà mình thay thế vậy thì có làm luôn cho kỳ t9 ko hay chờ hết tháng 10 tổng hợp lại mới làm 1 lần trong kỳ tháng 10

 

[Lão Lý]

Kỳ T9 Kê khai cả 2 hóa đơn góc và HĐ điều chỉnh nhé

 

[Snow0208]

dạ em cảm ơn anh ạ

 

[thaotb92]

Dạ em chào các anh/chị! Em có câu hỏi nhờ anh chị giải hướng dẫn cho em làm thế nào cho đúng với ạ:
Công ty em KK theo tháng, ngày 5/10 em hủy và xuất hóa đơn thay thế cho hd đầu ra ngày 20/9 (số tiền tăng lên và thay đổi tên dịch vụ).
VD: Ngày 20/9 là hd A số tiền trước thuế 1tr, VAT 0,1tr
Ngày 5/10 hủy hd A và xuất thay thế bằng hd B, số tiền trước thuế 10tr, VAT 1tr
HIỆN TẠI EM CHƯA KK TỜ KHAI THÁNG 9. Vậy trường hợp này em kê tháng 9 và 10 như thế nào?
1. Hóa đơn đầu ra A ngày 20/9 vẫn đưa vào kê khai bình thường, nhưng sẽ lấy thông tin đúng của hd B ngày 5/10. Kỳ tháng 10 sẽ không kê hóa đơn B ngày 5/10 vào nữa
=> Trường hợp này sẽ lệch số liệu với thuế
2. Kỳ tháng 9 không KK hóa đơn A ngày 20/9 vào, sau đó chờ sang kỳ kk tháng 10 mới KHBS lại tờ khai thuế tháng 9 có thêm hd A , tăng giảm mình đưa vào ct 37, 38 của kỳ t10 hoặc nộp thêm VAT và phạt chậm nộp, còn tháng 10 cũng ko kê hd B ngày 5/10 vào
Em đang lăn tăn ở chỗ giờ vẫn còn thời hạn KK mà mình thay thế vậy thì có làm luôn cho kỳ t9 ko hay chờ hết tháng 10 tổng hợp lại mới làm 1 lần trong kỳ tháng 10

Phương án 1 nhé bạn, lệch thì giải trình bthg.