Cần hỏi Kê khai sai chỉ tiêu 22 tờ khai GTGT

[Huê Huê]

Các bác cho em hỏi:
Tờ khai quý 1 chỉ tiêu 22 em quên không điền (chỉ tiêu 43 của tờ khai quý 4/2020 là 7.000.000đ) , mà chỉ tiêu 22 của tờ khai quý 1/2021 em để là 0
=> vậy giờ em làm tờ khai bổ sung của Quý 1/2021, điền vào chỉ tiêu 22: 7.000.000đ
Còn tờ khai quý 2/2021 em vẫn kê khai bình thường (chỉ tiêu 22 của Quý 2/2021 = chỉ tiêu 43 (quý 1) theo số đã kê khai và kê vào chỉ tiêu 38: 7.000.000đ đúng không ạ?

 

[HoangDung]

Các bác cho em hỏi:
Tờ khai quý 1 chỉ tiêu 22 em quên không điền (chỉ tiêu 43 của tờ khai quý 4/2020 là 7.000.000đ) , mà chỉ tiêu 22 của tờ khai quý 1/2021 em để là 0
=> vậy giờ em làm tờ khai bổ sung của Quý 1/2021, điền vào chỉ tiêu 22: 7.000.000đ
Còn tờ khai quý 2/2021 em vẫn kê khai bình thường (chỉ tiêu 22 của Quý 2/2021 = chỉ tiêu 43 (quý 1) theo số đã kê khai và kê vào chỉ tiêu 38: 7.000.000đ đúng không ạ?

Chỉ tiêu 22 của tờ khai sau luôn lấy từ chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức ban đầu.

Bạn làm sai thì KHBS lại tờ khai quý 1/2021 điền vào chỉ tiêu 22 số tiền 7tr ---> bên bảng KHBS sẽ tăng thêm 7tr ở chỉ tiêu 43

Tờ khai quý 2/2021 bạn điền vào chỉ tiêu 22 số tiền lấy từ chỉ tiêu 43 tờ khai chính thức quý 1/2021 --> còn số tiền 7tr kia bạn gõ chỉ tiêu 38 của tờ khai quý 2/2021

Xong bạn nhé

 

[Huê Huê]

em hiểu rồi, Em cảm ơn Chị nhiều ạ