Cần hỏi KÊ KHAI THUẾ CÔNG TY MUA HÀNG NÔNG SẢN BÁN LẠI

[eunice19]

Công ty em là công ty TNHH 1 MTV mới thành lập, bên em mua thịt cá từ vựa sạp ở chợ về bán lại, nên không có hóa đơn đầu vào, e tìm hiểu trên mạng thì thấy hướng dẫn làm bảng kê 01/TNDN để đưa vào chi phí hợp lý, nhưng như vậy có được đưa vào kê khai giá trị hàng hóa trên tờ khai ko ạ, và hàng bán lại bên e thì có phải khi xuất hóa đơn cho cty thì không chịu thuế, nhưng xuất cho khách lẻ cá nhân thì phải chịu thuế 5% đúng ko ạ, e đọc thông tư 129 nhưng vẫn còn lơ mơ quá vì trước giờ e chưa làm qua loại hình kinh doanh này, mong các anh chị trong nhóm giúp đỡ, e cám ơn mọi ngừơi nhiều.

 

[ThanhHuyen2511]

Công ty em là công ty TNHH 1 MTV mới thành lập, bên em mua thịt cá từ vựa sạp ở chợ về bán lại, nên không có hóa đơn đầu vào, e tìm hiểu trên mạng thì thấy hướng dẫn làm bảng kê 01/TNDN để đưa vào chi phí hợp lý, nhưng như vậy có được đưa vào kê khai giá trị hàng hóa trên tờ khai ko ạ, và hàng bán lại bên e thì có phải khi xuất hóa đơn cho cty thì không chịu thuế, nhưng xuất cho khách lẻ cá nhân thì phải chịu thuế 5% đúng ko ạ, e đọc thông tư 129 nhưng vẫn còn lơ mơ quá vì trước giờ e chưa làm qua loại hình kinh doanh này, mong các anh chị trong nhóm giúp đỡ, e cám ơn mọi ngừơi nhiều.

Kê khai giá trị hàng hóa trên tờ khai nào bạn?

• Hàng nông sản sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại: Thuộc các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
• Sản phẩm nông sản sơ chế thông thường bán cho các đơn vị, cá nhân khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại: Chịu thuế suất 5%.

 

[eunice19]

Kê khai giá trị hàng hóa trên tờ khai nào bạn?

• Hàng nông sản sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại: Thuộc các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
• Sản phẩm nông sản sơ chế thông thường bán cho các đơn vị, cá nhân khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại: Chịu thuế suất 5%.

Dạ kê khai trên tờ khai thuế giá trị gia tăng, đầu vào e chỉ lập bảng kê do mua từ chợ không có hóa đơn, nên không biết bảng kê này dùng để kê khai đầu vào trên tờ khai dc ko

 

[Kế Toán SG]

Dạ kê khai trên tờ khai thuế giá trị gia tăng, đầu vào e chỉ lập bảng kê do mua từ chợ không có hóa đơn, nên không biết bảng kê này dùng để kê khai đầu vào trên tờ khai dc ko

bảng kê này dùng để bảo vệ giá vốn hàng nông sản bạn nhé, không có kê khai lên bảng kê mùa vào khi khai thuế GTGT, nhưng khi bán ra thì vẫn phải kê khai bán ra trên phần hàng hóa không kê khai tính thuế.

 

[eunice19]

bảng kê này dùng để bảo vệ giá vốn hàng nông sản bạn nhé, không có kê khai lên bảng kê mùa vào khi khai thuế GTGT, nhưng khi bán ra thì vẫn phải kê khai bán ra trên phần hàng hóa không kê khai tính thuế.

dạ vậy trên tờ khai chỉ kê khai phần hóa đơn bán ra ko chịu thuế, còn phần đầu vào để trống phải ko ạ, vì đầu vào ngoài mấy phần nhập hàng ko có hóa đơn đó ra thì cũng ko có phát sinh hóa đơn nào khác

 

[HoangDung]

dạ vậy trên tờ khai chỉ kê khai phần hóa đơn bán ra ko chịu thuế, còn phần đầu vào để trống phải ko ạ, vì đầu vào ngoài mấy phần nhập hàng ko có hóa đơn đó ra thì cũng ko có phát sinh hóa đơn nào khác

hàng nông sản là hàng không kê khai tính thuế, chứ không phải không chịu thuế bạn ạ, khi bán cho DN thì không kê khai tính thuế, xuất hóa đơn như không chịu thuế, còn bán cho cá nhân thì 5%, thuế đầu vào được khấu trừ bạn nhé ( Xem lại TT219/2013, 26/2015)

 

[eunice19]

hàng nông sản là hàng không kê khai tính thuế, chứ không phải không chịu thuế bạn ạ, khi bán cho DN thì không kê khai tính thuế, xuất hóa đơn như không chịu thuế, còn bán cho cá nhân thì 5%, thuế đầu vào được khấu trừ bạn nhé ( Xem lại TT219/2013, 26/2015)

mặt hàng bên e là thịt cá mua từ các sạp đầu mối ở chợ về bán lại thì cũng không kê khai tính thuế ạ

 

[Nguyễn Thị Ngọc Huyền]

mặt hàng bên e là thịt cá mua từ các sạp đầu mối ở chợ về bán lại thì cũng không kê khai tính thuế ạ

Trên tờ khai có chỉ tiêu doanh thu không tính thuế, bạn kê doanh thu vào chỉ tiêu đó khi xuất bán cho cty ở khâu thương mại nha. Còn bán cho cá nhân thì kê khai 5%

 

[eunice19]

Trên tờ khai có chỉ tiêu doanh thu không tính thuế, bạn kê doanh thu vào chỉ tiêu đó khi xuất bán cho cty ở khâu thương mại nha. Còn bán cho cá nhân thì kê khai 5%

dạ vâng e cám ơn ạ

 

[thanh nga1]

Kê khai giá trị hàng hóa trên tờ khai nào bạn?

• Hàng nông sản sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại: Thuộc các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
• Sản phẩm nông sản sơ chế thông thường bán cho các đơn vị, cá nhân khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại: Chịu thuế suất 5%.

Bên bán nếu bán cho DN thì thuộc đối tượng không phải kê khai Thuế GTGT còn bên mua thì khai như thế nào bạn? Mình cảm ơn

 

[thanh nga1]

hàng nông sản là hàng không kê khai tính thuế, chứ không phải không chịu thuế bạn ạ, khi bán cho DN thì không kê khai tính thuế, xuất hóa đơn như không chịu thuế, còn bán cho cá nhân thì 5%, thuế đầu vào được khấu trừ bạn nhé ( Xem lại TT219/2013, 26/2015)

Bạn Hoàng Dũng ơi, bên Bán xuất hóa đơn cho bên mua nhưng không kê khai tính thuế khi làm tời khai. Còn bên mua thì nhận Hóa đơn 156 đó về thì kê khai thế nào ạ? cảm ơn bạn .

 

[HoangDung]

Bên bán nếu bán cho DN thì thuộc đối tượng không phải kê khai Thuế GTGT còn bên mua thì khai như thế nào bạn? Mình cảm ơn

Hóa đơn đầu vào khai bình thường như các hóa đơn có thuế khác bạn. thuế được khấu trừ bạn ạ

 

[thanh nga1]

Hóa đơn đầu vào khai bình thường như các hóa đơn có thuế khác bạn. thuế được khấu trừ bạn ạ

Như vậy cứ điền giá trị HHDV đó vào chỉ tiêu 23 trên tờ khai 01/GTKT còn chỉ tiêu 24 để trống ạ.

 

[Lan Nhi]

Như vậy cứ điền giá trị HHDV đó vào chỉ tiêu 23 trên tờ khai 01/GTKT còn chỉ tiêu 24 để trống ạ.

chỉ kê khai hóa đơn có thuế thôi bạn

 

[thanh nga1]

chỉ kê khai hóa đơn có thuế thôi bạn

Như vậy bên bán miễn kê khai thì bên mua cũng miễn kê khai à bạn. Còn hóa đơn đó mình dùng đễ hạch toán 156 thôi đúng ko ạ?

 

[ThanhHuyen2511]

Như vậy bên bán miễn kê khai thì bên mua cũng miễn kê khai à bạn. Còn hóa đơn đó mình dùng đễ hạch toán 156 thôi đúng ko ạ?

Bên mua chỉ hạch toán hàng mua vào 156 thôi bạn nhé

 

[Quách Phương]

chỉ kê khai hóa đơn có thuế thôi bạn

C ơi nghĩa là nếu đầu vào có HĐ thì mk kê khai chỉ tiêu 23, còn mua của dân thì mk để trống đúng k ạ, vì bên em vừa mua của dân, vừa mua của cty ak

 

[Mint Nguyen]

C ơi nghĩa là nếu đầu vào có HĐ thì mk kê khai chỉ tiêu 23, còn mua của dân thì mk để trống đúng k ạ, vì bên em vừa mua của dân, vừa mua của cty ak

Tờ khai thuế GTGT mà, nếu đầu vào ko có thuế thì bạn kê lên bảng kê mua vào để quản lý hóa đơn cũng được mà ko kê cũng chẳng sao. Còn đầu ra vì là doanh thu của mình nên bạn cần kê đủ và phân ra % tính thuế tương ứng đó bạn.

 

[ThanhHuyen2511]

C ơi nghĩa là nếu đầu vào có HĐ thì mk kê khai chỉ tiêu 23, còn mua của dân thì mk để trống đúng k ạ, vì bên em vừa mua của dân, vừa mua của cty ak

Mua của dân k có hóa đơn k kê lên bảng kê bạn nhé, còn mua của công ty có hóa đơn thì kê bình thường

 

[Quách Phương]

Mua của dân k có hóa đơn k kê lên bảng kê bạn nhé, còn mua của công ty có hóa đơn thì kê bình thường

Vậy em điền chỉ tiêu 23, còn 24 để trống đúng k chị