Cần hỏi Kê khai thuế GTGT bị sai sau đó nộp bổ sung lại luôn trong ngày kê khai tờ khai lần đầu

[huongvu]

A/C cho e hỏi là Q3/2022 nộp tờ khai GTGT lần đầu ngày 15/10: phải nộp thuế 6 triệu.
nộp tờ khai GTGT bổ sung trong ngày 15/10 luôn dẫn đến: còn được khấu trừ 10 triệu.
Vậy quý 4 này ở chỉ tiêu 22 em để 10 triệu hay 10 triệu này e để ở chỉ tiêu 38 ạ?

 

[thaotb92]

Theo mình thì để ở chỉ tiêu 22 luôn, vì b chưa nộp tờ khai Quý 4 mà.