Cần hỏi Kê khai thuế GTGT các hóa đơn kéo doanh thu về năm trước thế nào?

[Haitung2018]

ac cho e hỏi làm báo cáo thuế gtgt quý này
E có 2 hóa đơn phát sinh truy thu doanh thu của năm 2021, e đã kê khai bổ sung vào quý 3/2021 và ghi nhận doanh thu năm 2021
bjo e kê khai thuế quý này thì mình loại 2 hóa đơn đó ạ, và mình ko cần làm bc thsd hóa đơn nữa ạ ac
bên e đã chuyển đổi hóa đơn đt cấp mã rồi ạ
e cám ơn cả nhà

 

[Thức Nguyễn Văn]

ac cho e hỏi làm báo cáo thuế gtgt quý này
E có 2 hóa đơn phát sinh truy thu doanh thu của năm 2021, e đã kê khai bổ sung vào quý 3/2021 và ghi nhận doanh thu năm 2021
bjo e kê khai thuế quý này thì mình loại 2 hóa đơn đó ạ, và mình ko cần làm bc thsd hóa đơn nữa ạ ac
bên e đã chuyển đổi hóa đơn đt cấp mã rồi ạ
e cám ơn cả nhà

trên bảng kê bán ra chỉ ghi hóa đơn xuất cho năm 2021 đã tính thuế và khai thuế là xong em. Dùng hóa đơn theo TT78/2021 THÌ ko cần báo cáo tình hình hóa đơn nữa

 

[Haitung2018]

trên bảng kê bán ra chỉ ghi hóa đơn xuất cho năm 2021 đã tính thuế và khai thuế là xong em. Dùng hóa đơn theo TT78/2021 THÌ ko cần báo cáo tình hình hóa đơn nữa

dạ nghĩa là khi e lập tờ khai thuế Quý 1/2022 e sẽ ko kê giá trị của 2 hóa đơn đó vào báo cáo quý 1/2022 a nhỉ

 

[Moon Sailor]

dạ nghĩa là khi e lập tờ khai thuế Quý 1/2022 e sẽ ko kê giá trị của 2 hóa đơn đó vào báo cáo quý 1/2022 a nhỉ

trên bảng kê bán ra BC quý 1/2022, em sẽ ko kê khai giá trị của 2 hoá đơn đó, mà chỉ ghi phần nội dung: hóa đơn xuất cho năm 2021 đã tính thuế và khai thuế là xong em.

 

[Anh Tran]

dạ nghĩa là khi e lập tờ khai thuế Quý 1/2022 e sẽ ko kê giá trị của 2 hóa đơn đó vào báo cáo quý 1/2022 a nhỉ

Đúng rồi bạn, vì bạn khai bổ sung vào năm 2021 rồi, nếu năm 2022 khai nữa thì bị trùng lặp.