Cần hỏi Kê khai thuế GTGT chỉ tiêu 22 lấy từ tờ khai bổ sung hay chính thức?

[Plnguyen]

Chào anh/chị,
Hiện mới làm lại tờ khai bổ sung thuế GTGT quý 4.2021 phát sinh số thuế được khấu trừ qua kỳ sau tại chỉ tiêu số 43. Nếu bây giờ em kê khai tờ khai quý 1.2022 thì tại chỉ tiêu số 22 em sẽ lấy số dư kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ của quý 4.2021 trên tờ khai chính thức hay bổ sung ạ.

 

[Anh Tran]

Chào anh/chị,
Hiện mới làm lại tờ khai bổ sung thuế GTGT quý 4.2021 phát sinh số thuế được khấu trừ qua kỳ sau tại chỉ tiêu số 43. Nếu bây giờ em kê khai tờ khai quý 1.2022 thì tại chỉ tiêu số 22 em sẽ lấy số dư kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ của quý 4.2021 trên tờ khai chính thức hay bổ sung ạ.

Chỉ tiêu 22 lấy theo số liệu của tờ khai chính thức đó bạn.

 

[PNPM]

Chào anh/chị,
Hiện mới làm lại tờ khai bổ sung thuế GTGT quý 4.2021 phát sinh số thuế được khấu trừ qua kỳ sau tại chỉ tiêu số 43. Nếu bây giờ em kê khai tờ khai quý 1.2022 thì tại chỉ tiêu số 22 em sẽ lấy số dư kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ của quý 4.2021 trên tờ khai chính thức hay bổ sung ạ.

CT 22 luôn lấy từ ct 43 kỳ trước chính thức nha bạn.