Cần hỏi Kê khai thuế GTGT cho địa điểm khác tỉnh

[Dohuyentrang]

5.11 về khai thuế đối với hoạt động SX thủy điện.
Điểm mới: sửa đổi quy định người nộp thuế có nhà máy SX điện ( áp dụng đv CÁC LOẠi Hình SX ĐIỆN) ỏ địa bằng tỉnh, thành phố khác nơi có trụ sở chính thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT tại CQT nơi có nhà máy SX điện

Mình có tìm hiểu ở nghị định 126 có hướng dẫn đúng là phải kê khai tại nơi sản xuất điện - Nhưng mà mình đang muốn hỏi cái thuế đầu vào mà lúc đầu bên mình đầu tư hiện tại đang còn khấu trừ rất nhiều . Nếu mà bjo kê khai thuế GTGT về tỉnh mà không được bù trừ thì mình lại phải nộp thuế GTGT thêm lần nữa . Nên mình đang muốn hỏi cách bù trừ thuế đầu vào để kê khai về tỉnh đó . Bạn biết thì cho mình xin hướng dẫn với nhé .

 

[Moon Sailor]

Mình có tìm hiểu ở nghị định 126 có hướng dẫn đúng là phải kê khai tại nơi sản xuất điện - Nhưng mà mình đang muốn hỏi cái thuế đầu vào mà lúc đầu bên mình đầu tư hiện tại đang còn khấu trừ rất nhiều . Nếu mà bjo kê khai thuế GTGT về tỉnh mà không được bù trừ thì mình lại phải nộp thuế GTGT thêm lần nữa . Nên mình đang muốn hỏi cách bù trừ thuế đầu vào để kê khai về tỉnh đó . Bạn biết thì cho mình xin hướng dẫn với nhé .

Ngay lúc bắt đầu SX điện thì bạn đã phải kê khai tại nơi SX điện. Có chuyển qua chuyển lại đi đâu đâu bạn ?

 

[NguyenThiKhanh]

Mình có tìm hiểu ở nghị định 126 có hướng dẫn đúng là phải kê khai tại nơi sản xuất điện - Nhưng mà mình đang muốn hỏi cái thuế đầu vào mà lúc đầu bên mình đầu tư hiện tại đang còn khấu trừ rất nhiều . Nếu mà bjo kê khai thuế GTGT về tỉnh mà không được bù trừ thì mình lại phải nộp thuế GTGT thêm lần nữa . Nên mình đang muốn hỏi cách bù trừ thuế đầu vào để kê khai về tỉnh đó . Bạn biết thì cho mình xin hướng dẫn với nhé .

Bạn đã xử lý được thắc mắc của bạn chưa bạn Dohuyentrang minh cũng đang gặp tình trạng tương tự. Mong bạn giúp mình vơis.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Bạn đã xử lý được thắc mắc của bạn chưa bạn Dohuyentrang minh cũng đang gặp tình trạng tương tự. Mong bạn giúp mình vơis.

Bên em vướng thế nào? xử lý được chưa?

 

[Dohuyentrang]

Bạn đã xử lý được thắc mắc của bạn chưa bạn Dohuyentrang minh cũng đang gặp tình trạng tương tự. Mong bạn giúp mình vơis.

Hôm trước mình có tìm hiểu thì nghị định 126 chưa có thông tư hướng dẫn - nên khi mà nhận được văn bản của chi cục thuế đặt cái điện mặt trời áp mái về việc vi phạm hành chính do không kê khai thuế. Mình đã gửi 1 công văn hỏi về cách kê khai và khấu trừ thuế như nào để được hướng dẫn . Mà Hiện tại vẫn chưa nhận được công văn trả lời .

 

[NguyenThiKhanh]

Dạ chưa ạ
- Công ty em thành lập vào T7/2020 Nghành nghề cung cấp điện năng lượng mặt trời trên mái nhà ạ. Trụ sở chính ở Bà Rịa- Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:
- Có 2 trạm điện mái nhà phát sinh doanh thu tại 2 nơi gồm:
+Trụ điện 1 : Tánh Linh- Đức Linh- Bình Thuận
+Trụ điện 2 : Xuân Lộc Đồng nai
- Hiện nay số VAT đầu vào xây dựng cho 2 trụ điện điều hạch toán tại trụ sở chính là BR-VT : số VAT 327tr còn được khấu trừ đến hết 2020.
=> Nhưng kể từ khi nghi định 126: sửa đổi quy định người nộp thuế có nhà máy SX điện ( áp dụng đv CÁC LOẠi Hình SX ĐIỆN) ỏ địa bằng tỉnh, thành phố khác nơi có trụ sở chính thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT tại CQT nơi có nhà máy SX điện.
=> Nên em thắc mắc khi kê khai 01-GTGT(06- Nhà Máy điện khác tỉnh với nơi có trụ sở chính) hàng quý thì số VAT đầu vào 327 tại trự sở chính em sẽ phân bổ như thế nào cho hợp lý. ???
=> Vì hiện giờ tờ khai GTGT 01-GTGT(06- Nhà Máy điện khác tỉnh với nơi có trụ sở chính) từ Q1+Q2+Q3/2021 em chỉ kê khai được phần doanh thu đầu ra mà không thể để VAT đầu vào được khấu trừ tại các Trụ điện -> dẫn đến bị nộp thuế GTGT + chậm tiền dù trên tờ khai trụ sở chính còn thuế VAT được khấu trừ.
Em rất mong được hổ trợ từ
Thức Nguyễn Văn ạ. Biết ơn anh vô cùng.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ chưa ạ
- Công ty em thành lập vào T7/2020 Nghành nghề cung cấp điện năng lượng mặt trời trên mái nhà ạ. Trụ sở chính ở Bà Rịa- Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:
- Có 2 trạm điện mái nhà phát sinh doanh thu tại 2 nơi gồm:
+Trụ điện 1 : Tánh Linh- Đức Linh- Bình Thuận
+Trụ điện 2 : Xuân Lộc Đồng nai
- Hiện nay số VAT đầu vào xây dựng cho 2 trụ điện điều hạch toán tại trụ sở chính là BR-VT : số VAT 327tr còn được khấu trừ đến hết 2020.
=> Nhưng kể từ khi nghi định 126: sửa đổi quy định người nộp thuế có nhà máy SX điện ( áp dụng đv CÁC LOẠi Hình SX ĐIỆN) ỏ địa bằng tỉnh, thành phố khác nơi có trụ sở chính thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT tại CQT nơi có nhà máy SX điện.
=> Nên em thắc mắc khi kê khai 01-GTGT(06- Nhà Máy điện khác tỉnh với nơi có trụ sở chính) hàng quý thì số VAT đầu vào 327 tại trự sở chính em sẽ phân bổ như thế nào cho hợp lý. ???
=> Vì hiện giờ tờ khai GTGT 01-GTGT(06- Nhà Máy điện khác tỉnh với nơi có trụ sở chính) từ Q1+Q2+Q3/2021 em chỉ kê khai được phần doanh thu đầu ra mà không thể để VAT đầu vào được khấu trừ tại các Trụ điện -> dẫn đến bị nộp thuế GTGT + chậm tiền dù trên tờ khai trụ sở chính còn thuế VAT được khấu trừ.
Em rất mong được hổ trợ từ
Thức Nguyễn Văn ạ. Biết ơn anh vô cùng.

Đối với điện áp mái thì bạn khai theo dự án đầu tư, sau đó khai tập trung tại trụ sở chính + phân bổ thuế cho thuế có dự án, không có khai theo kiểu nhà máy điện, nó là lĩnh vực đặc thù, ngay cả bộ tài chính cũng đang đau đầu, chưa biết cho hoàn thuế hay không, vì phải hiểu rõ, nhà máy điện là gì? không phải cái gì phát ra điện là kêu nhà máy điện

 

[NguyenThiKhanh]

Hôm trước mình có tìm hiểu thì nghị định 126 chưa có thông tư hướng dẫn - nên khi mà nhận được văn bản của chi cục thuế đặt cái điện mặt trời áp mái về việc vi phạm hành chính do không kê khai thuế. Mình đã gửi 1 công văn hỏi về cách kê khai và khấu trừ thuế như nào để được hướng dẫn . Mà Hiện tại vẫn chưa nhận được công văn trả lời .

Bạn có công văn không cho mình xin với. Hiện giờ mình cũng bị chậm thuế và phạt hành chính+ nợ thuế . Mail của minh là nguyenkhanhqn01@gmail.com

 

[NguyenThiKhanh]

Đối với điện áp mái thì bạn khai theo dự án đầu tư, sau đó khai tập trung tại trụ sở chính + phân bổ thuế cho thuế có dự án, không có khai theo kiểu nhà máy điện, nó là lĩnh vực đặc thù, ngay cả bộ tài chính cũng đang đau đầu, chưa biết cho hoàn thuế hay không, vì phải hiểu rõ, nhà máy điện là gì? không phải cái gì phát ra điện là kêu nhà máy điện

Dạ nhưng giờ em nhận được biên bản phạt chậm nộp thuế GTGT và phạt cưỡng chế. Nên giờ không biết làm sao hết ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ nhưng giờ em nhận được biên bản phạt chậm nộp thuế GTGT và phạt cưỡng chế. Nên giờ không biết làm sao hết ạ.

Em ghi rõ trong biên bản: " Doanh nghiệp không đồng ý với nội dung biên bản, Thế nào là nhà máy điện? những trường hợp nào được coi là máy điện? Trường hợp này khai thế nào? đề nghị cơ quan thuế làm rõ hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện cho đúng?"

 

[NguyenThiKhanh]

Đối với điện áp mái thì bạn khai theo dự án đầu tư, sau đó khai tập trung tại trụ sở chính + phân bổ thuế cho thuế có dự án, không có khai theo kiểu nhà máy điện, nó là lĩnh vực đặc thù, ngay cả bộ tài chính cũng đang đau đầu, chưa biết cho hoàn thuế hay không, vì phải hiểu rõ, nhà máy điện là gì? không phải cái gì phát ra điện là kêu nhà máy điện

Dạ nhưng giờ em nhận được biên bản phạt chậm nộp thuế GTGT và phạt cưỡng chế. Nên giờ không biết làm sao hết ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ nhưng giờ em nhận được biên bản phạt chậm nộp thuế GTGT và phạt cưỡng chế. Nên giờ không biết làm sao hết ạ.

Vấn đề nợ thuế và chậm nộp là trách nhiệm của DN, còn vấn đề thuế khai thế nào là khác mà

 

[NguyenThiKhanh]

Vấn đề nợ thuế và chậm nộp là trách nhiệm của DN, còn vấn đề thuế khai thế nào là khác mà

Dạ. nhưng kê khai không được để VAT đầu vào được khấu trừ vào trên tờ khai GTGT- 01 (06- Nhà Máy điện khác tỉnh với nơi có trụ sở chính) không phân bổ được số thuế dẫn đến bị nợ thuế. trong khi còn VAT đầu vào được khấu trừ ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ. nhưng kê khai không được để VAT đầu vào được khấu trừ vào trên tờ khai GTGT- 01 (06- Nhà Máy điện khác tỉnh với nơi có trụ sở chính) không phân bổ được số thuế dẫn đến bị nợ thuế. trong khi còn VAT đầu vào được khấu trừ ạ.

Việc đó lại khác nữa, do bên mình không nắm luật từ đầu thôi em, các Dn khác họ làm ầm ầm mà

 

[NguyenThiKhanh]

Việc đó lại khác nữa, do bên mình không nắm luật từ đầu thôi em, các Dn khác họ làm ầm ầm mà

Giờ phải kê khai lại hay xử lý sao trường hợp này Anh Thức ơi. Anh chỉ giáo giúp em với.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Giờ phải kê khai lại hay xử lý sao trường hợp này Anh Thức ơi. Anh chỉ giáo giúp em với.

Em có cung cấp thông tin bên em làm sao? và vì sao bị phạt đâu mà tư vấn? tạo 1 topic đặt câu hỏi để xử lý, không nên hỏi chen ngang 1 topic chả liên quan khó theo dõi.

 

[NguyenThiKhanh]

Em có cung cấp thông tin bên em làm sao? và vì sao bị phạt đâu mà tư vấn? tạo 1 topic đặt câu hỏi để xử lý, không nên hỏi chen ngang 1 topic chả liên quan khó theo dõi.

dạ em in lỗi ạ

 

[NguyenThiKhanh]

Việc đó lại khác nữa, do bên mình không nắm luật từ đầu thôi em, các Dn khác họ làm ầm ầm mà

Dạ. Gửi anh : lý do bị phạt là do em khai doanh thu và thuế gtgt đầu ra phải nộp. nhưng không phân bổ thuế gtgt đầu vào. Giờ mình nên kê khai phụ lục đi kèm nào không ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ. Gửi anh : lý do bị phạt là do em khai doanh thu và thuế gtgt đầu ra phải nộp. nhưng không phân bổ thuế gtgt đầu vào. Giờ mình nên kê khai phụ lục đi kèm nào không ạ.

Em tạo topic mới nói chi tiết vấn đề em đang vướng anh tư vấn cho nhé.