KÊ KHAI THUẾ GTGT CTY PHẦN MỀM?

[N.Linh]

Anh Chị cho e hỏi chút với ạ

Công ty e mới thành lập thêm 1 cty về phần mềm. Những hóa đơn đầu vào bên e có thuế GTGT nhưng phần thuế GTGT đó dùng cho cty phần mềm nên không được khấu trừ, phần thuế GTGT đó tính vào chi phí doanh nghiệp (doanh thu KCT, với doanh thu 0% - xuất PM cho cty nước ngoài). Cty e mới thành lập chưa có doanh thu ạ

Vậy trên tờ khai thuế GTGT phần chỉ tiêu 23 và 24: Giá trị và thuế của hàng hóa DV mua vào e vẫn kê khai đúng ko ạ. Còn chỉ tiêu 25: Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV mua vào e để bẳng 0 đúng ko ạ

Anh Chị xem giúp e với ạ. E cảm ơn nhiều ạ!

 

[HoangDung]

Anh Chị cho e hỏi chút với ạ

Công ty e mới thành lập thêm 1 cty về phần mềm. Những hóa đơn đầu vào bên e có thuế GTGT nhưng phần thuế GTGT đó dùng cho cty phần mềm nên không được khấu trừ, phần thuế GTGT đó tính vào chi phí doanh nghiệp (doanh thu KCT, với doanh thu 0% - xuất PM cho cty nước ngoài). Cty e mới thành lập chưa có doanh thu ạ

Vậy trên tờ khai thuế GTGT phần chỉ tiêu 23 và 24: Giá trị và thuế của hàng hóa DV mua vào e vẫn kê khai đúng ko ạ. Còn chỉ tiêu 25: Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV mua vào e để bẳng 0 đúng ko ạ

Anh Chị xem giúp e với ạ. E cảm ơn nhiều ạ!
Xem đính kèm 17753

Đúng rồi bạn nhé

 

[N.Linh]

Đúng rồi bạn nhé

Anh ơi e hỏi chút với ạ, e quên không viết trên bài viết bên trên ạ. bên e chủ yếu là xuất hóa đơn phần mềm cho cty nước ngoài thì thuế GTGT khi xuất là 0%. Như vậy thì phần thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào vẫn không được khấu trừ đúng ko ạ, hay là được khấu trừ ạ. Vì bên e chủ yếu sản xuất phần mềm cho cty Hàn ạ