Cần hỏi Kê khai thuế GTGT hóa đơn đầu vào trực tiếp có kê khai không ạ?

[H.nguyên]

A/c cho e hỏi, e có hd gtgt 10tr thuế 1tr, và hd trực tiếp 2tr, vậy khi trên tờ khai thuế mục 23 e để 12tr hay 10tr ạ.

 

[Khánh Hà]

A/c cho e hỏi, e có hd gtgt 10tr thuế 1tr, và hd trực tiếp 2tr, vậy khi trên tờ khai thuế mục 23 e để 12tr hay 10tr ạ.

23 là 12tr, 24 và 25 là 1tr nhé

 

[HoangDung]

A/c cho e hỏi, e có hd gtgt 10tr thuế 1tr, và hd trực tiếp 2tr, vậy khi trên tờ khai thuế mục 23 e để 12tr hay 10tr ạ.

Hóa đơn mua vào trực tiếp theo Tổng Cục Thuế là không kê khai vào bảng kê bạn ạ, còn lỡ kê thì cứ cộng tổng doanh số thuế thuế của các hóa đơn lại, không có sao hết.

 

[Moon Sailor]

Hóa đơn mua vào trực tiếp theo Tổng Cục Thuế là không kê khai vào bảng kê bạn ạ, còn lỡ kê thì cứ cộng tổng doanh số thuế thuế của các hóa đơn lại, không có sao hết.

Bạn Hoàng dung hướng dẫn đúng đó

 

[LTPQUYENN]

A/c cho e hỏi, e có hd gtgt 10tr thuế 1tr, và hd trực tiếp 2tr, vậy khi trên tờ khai thuế mục 23 e để 12tr hay 10tr ạ.

Hóa đơn trực tiếp không bắt buộc vào tờ khai thuế, Nên bạn không cần cộng vào nhé, còn bợ sợ lên BCTC sót do không cân đối với tờ khai thì bạn đưa vào cũng được
Vậy nên Tiểu mục 23 bạn điền 12tr hay 10tr đều được, Riêng mục 24 và 25 bạn đều điền 1tr thôi là đúng

 

[H.nguyên]

Hóa đơn trực tiếp không bắt buộc vào tờ khai thuế, Nên bạn không cần cộng vào nhé, còn bợ sợ lên BCTC sót do không cân đối với tờ khai thì bạn đưa vào cũng được
Vậy nên Tiểu mục 23 bạn điền 12tr hay 10tr đều được, Riêng mục 24 và 25 bạn đều điền 1tr thôi là đúng

E cảm ơn cả nhà ạ