Cần hỏi Kê khai thuế GTGT lên TK 01

[T-Clara]

E chào anh/chị,
e có hóa đơn này của sếp lấy theo tên cty.
Nhưng e không muốn kê khai thuế nên e hạch toán N642/C331: 1.512.000 và N331/C111: 1.512.000 (chi tiền mặt luôn) Như vậy e đưa tất cả vào chi phí và không kê lên tk 01 thì có được không, vì trên trang thuế điện tử thì cứ có hóađơn nào là hệ thống cập nhật hết lên.

 

[Thức Nguyễn Văn]

E chào anh/chị,
e có hóa đơn này của sếp lấy theo tên cty.
Nhưng e không muốn kê khai thuế nên e hạch toán N642/C331: 1.512.000 và N331/C111: 1.521.000 (chi tiền mặt luôn) Như vậy e đưa tất cả vào chi phí và không kê lên tk 01 thì cóđược không, vì trên trang thuếđiện tử thì cứ có hóađơn nào là hệ thống cập nhật hết lên.
Xem đính kèm 13897

Thuế được khấu trừ mà không kê khai đưa vào chi phí sẽ bị loại đó em

 

[T-Clara]

Vâng, vậy là vẫn được, xong cuối năm em loại chi phí này (1.512.000) đưa vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai thuế TNDN.
Có đúng không ạ?
Vì có mỗi tờ hóa đơn khách sạn, không có giấy tờ gì kèm theo nên em sợ sau này thuế vào ktra không chứng minh được phục vụ sxkd, thuế cũng loại.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Vâng, vậy là vẫn được, xong cuối năm em loại chi phí này (1.512.000) đưa vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai thuế TNDN.
Có đúng không ạ?
Vì có mỗi tờ hóa đơn khách sạn, không có giấy tờ gì kèm theo nên em sợ sau này thuế vào ktra không chứng minh được phục vụ sxkd, thuế cũng loại.

ok em nhé

 

[T-Clara]

vâng, e cám ơn ạ