Cần hỏi Kê khai Thuế GTGT mà bị sai thì làm sao ạ?

[Lê Cậy]

Anh chị cho e hỏi là e bị trường hợp này: tháng 3/20 e làm tờ khai bổ sung thuế GTGT Q3/2019 kết quả là làm giảm số thuế phải nộp 20tr, xong e lại kê khai Q1/20 thì e điền 20tr vào chỉ tiêu 38. nên sổ kế toán của e khớp với tờ khai thuế, nhưng giờ e tra thì thuế vẫn hiển thị e nộp thừa 20tr. Em có đọc lại thì nếu khai bổ sung mà dẫn đến nộp thừa thuế GTGT thì k kê vào chỉ tiêu 38 mà theo dõi ngoài thôi, giờ em phải làm thế nào ạ. Em cảm ơn ạ

 

[HoangDung]

Anh chị cho e hỏi là e bị trường hợp này: tháng 3/20 e làm tờ khai bổ sung thuế GTGT Q3/2019 kết quả là làm giảm số thuế phải nộp 20tr, xong e lại kê khai Q1/20 thì e điền 20tr vào chỉ tiêu 38. nên sổ kế toán của e khớp với tờ khai thuế, nhưng giờ e tra thì thuế vẫn hiển thị e nộp thừa 20tr. Em có đọc lại thì nếu khai bổ sung mà dẫn đến nộp thừa thuế GTGT thì k kê vào chỉ tiêu 38 mà theo dõi ngoài thôi, giờ em phải làm thế nào ạ. Em cảm ơn ạ

Sai thì bạn KHBS lại tờ khai bỏ chỉ tiêu 38 đi

 

[Lê Cậy]

Nhưng mà như vậy là phải khai lại tất cả các tờ khai các quý tiếp theo à anh, vì là như vậy đầu kỳ cái quý sau sẽ sai ạ, và e có phải phạt chậm nộp các quý mà nếu như bỏ 38 đi dẫn đến phải nộp không ạ, hay được tính bù trừ luôn tiền thừa thì k phải nộp chậm ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị cho e hỏi là e bị trường hợp này: tháng 3/20 e làm tờ khai bổ sung thuế GTGT Q3/2019 kết quả là làm giảm số thuế phải nộp 20tr, xong e lại kê khai Q1/20 thì e điền 20tr vào chỉ tiêu 38. nên sổ kế toán của e khớp với tờ khai thuế, nhưng giờ e tra thì thuế vẫn hiển thị e nộp thừa 20tr. Em có đọc lại thì nếu khai bổ sung mà dẫn đến nộp thừa thuế GTGT thì k kê vào chỉ tiêu 38 mà theo dõi ngoài thôi, giờ em phải làm thế nào ạ. Em cảm ơn ạ

Nhưng mà như vậy là phải khai lại tất cả các tờ khai các quý tiếp theo à anh, vì là như vậy đầu kỳ cái quý sau sẽ sai ạ, và e có phải phạt chậm nộp các quý mà nếu như bỏ 38 đi dẫn đến phải nộp không ạ, hay được tính bù trừ luôn tiền thừa thì k phải nộp chậm ạ

Nguyên tắc khai KHBS là sai đâu chỉnh đó, đương nhiên nếu đã hết khấu trừ mà mình kê còn, sau đó ảnh hưởng tới số thuế phải nộp thì phải khai luôn tờ khai này nữa

 

[Lê Cậy]

Trong trường hợp giờ mà e không đẩy lại tờ khai bổ sung thì có làm sao không ạ cứ treo thuế nộp thừa trên thuedientu, mà sổ sách nhà e thì nó tự bù trừ là hết rồi ý ạ

 

[HoangDung]

Trong trường hợp giờ mà e không đẩy lại tờ khai bổ sung thì có làm sao không ạ cứ treo thuế nộp thừa trên thuedientu, mà sổ sách nhà e thì nó tự bù trừ là hết rồi ý ạ

Không đẩy thì sau này quyết toán thuế phạt khai sai cũng mất tiền