Cần hỏi Kê khai thuế GTGT vãng lai

[haianh]

Em chào anh chị, cho em hỏi giờ nộp thuế GTGT vãng lai ở tỉnh khác thì kê khai ntn ạ? ví dụ trên tờ khai t10 nộp ngày 20/11 bên e psinh thuế phải nộp 200tr, nhưng ngày 18/11 bên e có nộp 1 khoản vãng lai 500tr, vậy thì khoản 200tr kia k phải nộp vì được bù trừ với 500tr kia đúng k ạ? nhưng phần bù trừ đó thể hiện ntn trên tờ khai vì theo TT80 thì k còn chỉ tiêu 39 nữa ạ?

 

[Moon Sailor]

Em chào anh chị, cho em hỏi giờ nộp thuế GTGT vãng lai ở tỉnh khác thì kê khai ntn ạ? ví dụ trên tờ khai t10 nộp ngày 20/11 bên e psinh thuế phải nộp 200tr, nhưng ngày 18/11 bên e có nộp 1 khoản vãng lai 500tr, vậy thì khoản 200tr kia k phải nộp vì được bù trừ với 500tr kia đúng k ạ? nhưng phần bù trừ đó thể hiện ntn trên tờ khai vì theo TT80 thì k còn chỉ tiêu 39 nữa ạ?

Các CQT làm việc với nhau, họ sẽ tự động bù trừ cho cty bạn !

 

[haianh]

Các CQT làm việc với nhau, họ sẽ tự động bù trừ cho cty bạn !

chị ơi vậy trên tờ khai tháng 11 thì chỉ tiêu 22 e tự cộng trừ và điền 300tr hay thế nào ạ?

 

[Moon Sailor]

chị ơi vậy trên tờ khai tháng 11 thì chỉ tiêu 22 e tự cộng trừ và điền 300tr hay thế nào ạ?

Tờ khai tháng 11 em vẫn làm bình thường khai phải nộp 200tr.
ko tự cộng trừ,
CQT họ sẽ trừ cho cty bạn.