Cần hỏi Kê khai thuế GTGT với hóa đơn thay thế, điều chỉnh

[Đức Trung]

A/ c cho e hỏi Kê khai thuế GTGT trong TH:
- Ngày 31/12/2023 bên e nhận HD bị sai số tiền thuế VAT (Tiền hàng= 10.000.000, VAT=0)
-Ngày 02/01/2024 phát hiện ra và bên bán đã xuất thay thế (Tiền hàng= 10.000.000, VAT=800.000)
Vậy tháng 01/2024, e vẫn kê khai TK 12/2023 theo HD sai, sau đó sẽ KKBS theo HD thay thế có đúng ko ạ?
Có được kk theo số đúng luôn ko ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

A/ c cho e hỏi Kê khai thuế GTGT trong TH:
- Ngày 31/12/2023 bên e nhận HD bị sai số tiền thuế VAT (Tiền hàng= 10.000.000, VAT=0)
-Ngày 02/01/2024 phát hiện ra và bên bán đã xuất thay thế (Tiền hàng= 10.000.000, VAT=800.000)
Vậy tháng 01/2024, e vẫn kê khai TK 12/2023 theo HD sai, sau đó sẽ KKBS theo HD thay thế có đúng ko ạ?
Có được kk theo số đúng luôn ko ạ

Khai tháng 12/2023 theo số đúng luôn cũng ok em, còn khai như em nói cũng ok

 

[Đức Trung]

E cảm ơn