Cần hỏi Kê Khai tờ khai 02/GTGT chậm bị phat đúng không à?

[pangyi]

Dạ các anh chị cho em hỏi ạ, Q4/2020 này em có một hóa đầu vào của dự án đầu tư nhưng do em không biết là hóa đơn đó phải khai vào tờ khai 02/GTGT nên em khai vào tờ khai 01/GTGT.
Bây giờ em làm TKBS TK Q4/2020 và kê khai TK 02/GTGT thì bên thuế bảo em là em nộp chậm tờ khai và sẽ chịu phạt . Vậy giờ em khai hóa đơn đó vào TK 01/GTGT thì em sẽ không được hoàn thuế ạ?
Em có thể kê khai CP ở năm 2020 và phần thuế vào TK 02/GTGT ở 2021 được không ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ các anh chị cho em hỏi ạ, Q4/2020 này em có một hóa đầu vào của dự án đầu tư nhưng do em không biết là hóa đơn đó phải khai vào tờ khai 02/GTGT nên em khai vào tờ khai 01/GTGT.
Bây giờ em làm TKBS TK Q4/2020 và kê khai TK 02/GTGT thì bên thuế bảo em là em nộp chậm tờ khai và sẽ chịu phạt . Vậy giờ em khai hóa đơn đó vào TK 01/GTGT thì em sẽ không được hoàn thuế ạ?
Em có thể kê khai CP ở năm 2020 và phần thuế vào TK 02/GTGT ở 2021 được không ạ?

Đúng rồi em nhé, chưa khai mẫu 02/GTGT giờ khai thì bị phạt, nhưng sẽ được hoàn thuế.
Còn khai 01/GTGT thì không có cho hoàn thuế dự án đâu.

 

[pangyi]

Đúng rồi em nhé, chưa khai mẫu 02/GTGT giờ khai thì bị phạt, nhưng sẽ được hoàn thuế.
Còn khai 01/GTGT thì không có cho hoàn thuế dự án đâu.

Dạ anh ơi, vậy em có thể khai vào quý 1 /2021 được không ạ, hóa đơn đó xuất ngày 30/12.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ anh ơi, vậy em có thể khai vào quý 1 /2021 được không ạ, hóa đơn đó xuất ngày 30/12.

Tờ khai dự án đầu từ nó phải có từ khi nó có dự án, chứ dự an có trong năm 2020 mà không khai thì ai cho hoàn? khai sai mà

 

[pangyi]

Tờ khai dự án đầu từ nó phải có từ khi nó có dự án, chứ dự an có trong năm 2020 mà không khai thì ai cho hoàn? khai sai mà

Dạ, em cám ơn anh nhiều ạ

 

[HoaTranTB]

Tờ khai dự án đầu từ nó phải có từ khi nó có dự án, chứ dự an có trong năm 2020 mà không khai thì ai cho hoàn? khai sai mà

Anh ơi cho em hỏi ạ. T10.2023 Bên em phát sinh hóa đơn thuê đất, và cơ sở hạ tầng để phục vụ đầu tư thêm nhà máy sản xuất ở tỉnh khác trụ sở chính (e đã kê khai hóa đơn này vào tờ khai 01/GTGT). Tuy nhiên đến 30/08/2024 bên em mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và có mã số dự án. Vậy đến thời điểm T8.2024 e mới nộp tờ khai 02/GTGT đúng không ạ, hay phải nộp tờ khai từ thời điểm phát sinh hóa đơn thuê đất năm 2023 ạ. (thời điểm 2023 e cũng rất lăn tăn về việc kê khai tờ khai 02/GTGT vì chưa có mã dự án). Bây giờ e nên xử lý sao ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh ơi cho em hỏi ạ. T10.2023 Bên em phát sinh hóa đơn thuê đất, và cơ sở hạ tầng để phục vụ đầu tư thêm nhà máy sản xuất ở tỉnh khác trụ sở chính (e đã kê khai hóa đơn này vào tờ khai 01/GTGT). Tuy nhiên đến 30/08/2024 bên em mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và có mã số dự án. Vậy đến thời điểm T8.2024 e mới nộp tờ khai 02/GTGT đúng không ạ, hay phải nộp tờ khai từ thời điểm phát sinh hóa đơn thuê đất năm 2023 ạ. (thời điểm 2023 e cũng rất lăn tăn về việc kê khai tờ khai 02/GTGT vì chưa có mã dự án). Bây giờ e nên xử lý sao ạ.

Dự án có giấy đầu tư khi nào thì khai mẫu 02/GTGT khi đó em, mà sao bên mình thuê đất lâu vậy mới làm giấy đầu tư?

 

[HoaTranTB]

Dự án có giấy đầu tư khi nào thì khai mẫu 02/GTGT khi đó em, mà sao bên mình thuê đất lâu vậy mới làm giấy đầu tư?

Dự án có giấy đầu tư khi nào thì khai mẫu 02/GTGT khi đó em, mà sao bên mình thuê đất lâu vậy mới làm giấy đầu tư?

Vâng. tại việc xin giấy phép gặp 1 số vấn đề nên mãi họ mới cấp. Vậy anh cho em hỏi, hóa đơn thuê đất từ 2023 bây giờ em xử lý sao ạ?. E định là sẽ điều chỉnh giảm tờ khai 01/GTGT của năm 2023 và khai vào tờ 02/GTGT của T8.2024 ạ. Như thế liệu có ảnh hưởng gì đến việc hoàn thuế sau này không ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Vâng. tại việc xin giấy phép gặp 1 số vấn đề nên mãi họ mới cấp. Vậy anh cho em hỏi, hóa đơn thuê đất từ 2023 bây giờ em xử lý sao ạ?. E định là sẽ điều chỉnh giảm tờ khai 01/GTGT của năm 2023 và khai vào tờ 02/GTGT của T8.2024 ạ. Như thế liệu có ảnh hưởng gì đến việc hoàn thuế sau này không ạ.

có khai thì cũng ko cho hoàn thuế lẫn khấu trừ thuế, chịu thua em ạ

 

[HoaTranTB]

có khai thì cũng ko cho hoàn thuế lẫn khấu trừ thuế, chịu thua em ạ

Vậy với trường hợp này của công ty em thì phải làm sao ạ. Nếu em không điều chỉnh tờ khai 01/GTGT năm 2023 nữa, và tờ khai 02/GTGT của T8 em chỉ kê khai các hóa đơn phát sinh mới thì có được không ạ. Phần thuế GTGT đầu vào của hóa đơn thuê đất kia e vẫn để tờ khai 01/GTGT thì vẫn được khấu trừ bình thường chứ ạ