Cần hỏi Kê khai to khai GTGT bổ sung

[Thuyle]

Anh chị cho em hỏi với
Em vừa nộp tờ khai bs L1 cho tờ khai GTGT quý 1/2022 (26/04/2022)
Như vậy quý 2/2022. số thuế GTGT còn được khấu trừ thì em dựa vào số thuế còn được khấu trừ của quý 1/2022 theo tờ khai bs
Hay là theo số thuế của tờ chính thức, sau đó điền vào chỉ tiêu 37,38 số tiền chênh lệch ah?

 

[HoangDung]

Anh chị cho em hỏi với
Em vừa nộp tờ khai bs L1 cho tờ khai GTGT quý 1/2022 (26/04/2022)
Như vậy quý 2/2022. số thuế GTGT còn được khấu trừ thì em dựa vào số thuế còn được khấu trừ của quý 1/2022 theo tờ khai bs
Hay là theo số thuế của tờ chính thức, sau đó điền vào chỉ tiêu 37,38 số tiền chênh lệch ah?

Qúy 2/2022 chi tiêu 22 lấy từ chỉ tiêu 43 trên tờ khai chính thức ban đầu, phần KHBS kia nếu giảm thì gõ 37 tờ khai quý 2/2022, tăng thì gõ 38

 

[Thuyle]

Qúy 2/2022 chi tiêu 22 lấy từ chỉ tiêu 43 trên tờ khai chính thức ban đầu, phần KHBS kia nếu giảm thì gõ 37 tờ khai quý 2/2022, tăng thì gõ 38

ah vậy là kê khai vẫn giống trước đây. Chỉ khác là giờ còn thời hạn thì mình không được nộp tờ khai chính thức l2, mà buộc phải nộp tờ kai bs. đúng không bạn

 

[Anh Tran]

Anh chị cho em hỏi với
Em vừa nộp tờ khai bs L1 cho tờ khai GTGT quý 1/2022 (26/04/2022)
Như vậy quý 2/2022. số thuế GTGT còn được khấu trừ thì em dựa vào số thuế còn được khấu trừ của quý 1/2022 theo tờ khai bs
Hay là theo số thuế của tờ chính thức, sau đó điền vào chỉ tiêu 37,38 số tiền chênh lệch ah?

Căn cứ vào số của Tờ khai chính thức bạn nhé.

 

[Anh Tran]

ah vậy là kê khai vẫn giống trước đây. Chỉ khác là giờ còn thời hạn thì mình không được nộp tờ khai chính thức l2, mà buộc phải nộp tờ kai bs. đúng không bạn

Đúng rồi đấy bạn, giờ kể từ lần nộp thứ 2 trở đi (dù là còn trong thời hạn) vẫn phải nộp tờ khai bổ sung.