- Tham gia
- 20/4/21
- Bài viết
- 136
- Thích
- 27
Chào cả nhà, các ac và cả nhà hỗ trợ tư vấn giúp e ấn đề này vs ạ:
Cty e nhập khẩu 1 lô hàng tháng 6/2022.
Hàng ko chịu thuế nhập khẩu
Nhưng khi hàng về cảng, khai hải quan, do cty nợ chưa có CO from E, nên hải quan tạm thu tiền thuế nhập khẩu, và tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu.
Sau khi hàng thông quan về kho cty, 1 tuần sau cty có CO, và gửi cho hải quan, đồng thời xin làm hoàn thuế khoản tiền thuế nk và tiền thuế gtgt hàng nhập khẩu đã tạm nộp.
tới kỳ kê khai thuế, e vẫn khai giá trị tiền thuế nhập khẩu, thuế gtgt hàng nhập khẩu đó.
Vậy, tới QUý sau e làm kê khai thuế e ghi nhận vào chỉ tiêu 37 giảm số tiền thuế GTGT đc khấu trừ do đã đc hoàn có đúng ko ạ, hay e phải làm bổ sung tại quý 2 e phát sinh khoản thuế đó ạ
E cám ơn ac và cả nhà nhiều ạ
Cty e nhập khẩu 1 lô hàng tháng 6/2022.
Hàng ko chịu thuế nhập khẩu
Nhưng khi hàng về cảng, khai hải quan, do cty nợ chưa có CO from E, nên hải quan tạm thu tiền thuế nhập khẩu, và tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu.
Sau khi hàng thông quan về kho cty, 1 tuần sau cty có CO, và gửi cho hải quan, đồng thời xin làm hoàn thuế khoản tiền thuế nk và tiền thuế gtgt hàng nhập khẩu đã tạm nộp.
tới kỳ kê khai thuế, e vẫn khai giá trị tiền thuế nhập khẩu, thuế gtgt hàng nhập khẩu đó.
Vậy, tới QUý sau e làm kê khai thuế e ghi nhận vào chỉ tiêu 37 giảm số tiền thuế GTGT đc khấu trừ do đã đc hoàn có đúng ko ạ, hay e phải làm bổ sung tại quý 2 e phát sinh khoản thuế đó ạ
E cám ơn ac và cả nhà nhiều ạ
