Cần hỏi kê sót hóa đơn đầu vào của quý trước => hàng bị âm, quý này phát hiện phải làm sao ạ

[Châu Thảo]

dạ e chào anh chị, cho e hỏi là quý 2/2021 e có kê sót hóa đơn đầu vào của quý trước => hàng bị âm, quý này phát hiện phải làm sao ạ. E làm theo cách làm lại tờ khai bổ sung quý 2, và trong quý 3 này ngay chổ chỉ tiêu điều chỉnh tăng e điền vào được k ạ.

 

[Kế Toán SG]

dạ e chào anh chị, cho e hỏi là quý 2/2021 e có kê sót hóa đơn đầu vào của quý trước => hàng bị âm, quý này phát hiện phải làm sao ạ. E làm theo cách làm lại tờ khai bổ sung quý 2, và trong quý 3 này ngay chổ chỉ tiêu điều chỉnh tăng e điền vào được k ạ.

Tờ khai thuế sao có hàng bị âm bạn? Nhầm từ hạch toán ?

 

[Châu Thảo]

dạ ý e là cái ờ hóa đơn đầu vào đó là hàng hóa do e kê sót và ko hạch toán, nên hàng xuất bán ra ko có dẫn đến bị âm hàng ạ, nay e mới tìm được tờ hóa đơn vào đó, v thì e kê lại tờ khai bổ sung quý 2 và quý 3 này e chưa nộp tờ khai VAT bây giờ e mới làm và cb nộp ạ, và ngay chỉ tiêu 38 e ghi điều chỉnh tăng thêm số thuế của tờ hd sót được k ạ,

 

[Lê Huyền 93]

- B hạch toán hóa đơn trên phần mềm để sổ kho không âm nữa
- Kê khai thêm tờ hóa đơn này cộng thêm vào chỉ tiêu 23,24,25 của Quý 3 này nhé (Hđ đầu vào được kê khai bổ sung bất kì thời điểm nào nhé)

 

[Châu Thảo]

dạ e cảm ơn ạ

 

[Châu Thảo]

Dạ anh chị cho e hỏi thêm là, do e kê sót như vậy nên quý 2 có đóng VAT, nếu như bây giờ e kê bổ sung vô quý 3 thì VAT được khấu trừ này ko được tính vào quý 2 đúng k ạ

 

[Moon Sailor]

Dạ anh chị cho e hỏi thêm là, do e kê sót như vậy nên quý 2 có đóng VAT, nếu như bây giờ e kê bổ sung vô quý 3 thì VAT được khấu trừ này ko được tính vào quý 2 đúng k ạ

Đúng rùi em

 

[Châu Thảo]

dạ chị ơi nếu e làm lại tờ khai bổ sung quý 2 điều chỉnh chỉ tiêu 23+24+25, và quý 3 này e điều chỉnh tăng VAT lên được k ạ

 

[Moon Sailor]

dạ chị ơi nếu e làm lại tờ khai bổ sung quý 2 điều chỉnh chỉ tiêu 23+24+25, và quý 3 này e điều chỉnh tăng VAT lên được k ạ

Em làm lại khai bổ sung quý 2 thì kết quả em sẽ giảm số thuế phải nôp,.Nếutrước đó em đã nộp số tiền thuế phải nộp quý 2 này vao NSNN rùi, bây giờ em khai bổ sung quý 2 làm giảm số thuế phải nộp hoặc em cho ra kết quả có số thuế khấu trừ chuyển kỳ sau.
em ko được điều chỉnh tăng VAT quý 3 này nữa

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ e chào anh chị, cho e hỏi là quý 2/2021 e có kê sót hóa đơn đầu vào của quý trước => hàng bị âm, quý này phát hiện phải làm sao ạ. E làm theo cách làm lại tờ khai bổ sung quý 2, và trong quý 3 này ngay chổ chỉ tiêu điều chỉnh tăng e điền vào được k ạ.

Nếu giờ KHBS loại mấy hóa đơn đầu vào mà em đã bổ sung thì quý 2/2021 này sẽ thế nào?

 

[Châu Thảo]

Dạ nếu ko bổ sung tờ đầu vào này của quý 2 thì cty e vừa bị âm hàng vừa phải nộp VAT ạ, mà công ty chưa nộp tiền thuế quý 2, nên e ko biết nên lm sao, tại trước giờ là e sẽ làm bổ sung ở chỉ tiêu 23+24+25 quý 2, nếu có dư VAT thì qua quý 3 e sẽ ghi chỉ tiêu 38 ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ nếu ko bổ sung tờ đầu vào này của quý 2 thì cty e vừa bị âm hàng vừa phải nộp VAT ạ, mà công ty chưa nộp tiền thuế quý 2, nên e ko biết nên lm sao, tại trước giờ là e sẽ làm bổ sung ở chỉ tiêu 23+24+25 quý 2, nếu có dư VAT thì qua quý 3 e sẽ ghi chỉ tiêu 38 ạ

Nếu vậy là em KHBS Bỏ hóa đơn đầu vào ra, tiền thuế phải nộp tăng thêm --> mang nộp ngân sách nhà nước.
Còn hóa đơn đầu vào đó kê khai vào quý 03/2021 nếu chưa khai, còn không cho vào quý 4/2021

 

[Châu Thảo]

Dạ e cảm ơn anh chị nhiều ạ