Cần hỏi Kết chuyển thuế GTGT tờ khai (mẫu 02/GTGT) về tờ khai (mẫu 01/GTGT)

[frozenkjng]

Công ty mình hiện đang có các dự án đầu tư và đã bàn giao đưa vào sử dụng vào năm 2023. Nhưng kể từ thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng vì một số lý do khách quan nên vẫn còn khai thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT (mẫu 02/GTGT). Giờ công ty mình muốn kết chuyển toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của các dự án đầu tư chưa được hoàn mẫu (02/GTGT) về tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT) để bù trừ với thuế GTGT SXKD phải nộp trong kỳ thì mình kết chuyển như thế nào ạ
Các tờ khai mẫu 02/GTGT vẫn còn khai thuế mua vào ở chỉ tiêu 23 và có phát sinh điều chỉnh giảm thuế từ 10% xuống 8% ở chỉ tiêu 27 và có bù trừ thuế GTGT mua vào của hoạt động sxkd ở chỉ tiêu 28a

 

[Thức Nguyễn Văn]

Công ty mình hiện đang có các dự án đầu tư và đã bàn giao đưa vào sử dụng vào năm 2023. Nhưng kể từ thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng vì một số lý do khách quan nên vẫn còn khai thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT (mẫu 02/GTGT). Giờ công ty mình muốn kết chuyển toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của các dự án đầu tư chưa được hoàn mẫu (02/GTGT) về tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT) để bù trừ với thuế GTGT SXKD phải nộp trong kỳ thì mình kết chuyển như thế nào ạ
Các tờ khai mẫu 02/GTGT vẫn còn khai thuế mua vào ở chỉ tiêu 23 và có phát sinh điều chỉnh giảm thuế từ 10% xuống 8% ở chỉ tiêu 27 và có bù trừ thuế GTGT mua vào của hoạt động sxkd ở chỉ tiêu 28a

Em tham khảo ở topic này nhé https://congdongketoan.vn/threads/c...-tk-02-gtgt-sang-tk-01-gtgt-nhu-the-nao.8638/