Cần hỏi Khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT từ 2018 được không ạ?

[thêm]

Anh/ chị cho em hỏi với ạ
Năm 2018 có làm hồ sơ hoàn thuế, nhưng ko hoàn dc nên rút hồ sơ, trên tờ khai số VAT chuyển từ chỉ tiêu 43 qua chỉ tiêu 42 tại thời điểm làm hồ sơ hoàn .Nhưng khi rút hồ sơ hoàn thuế thì kế toán trước ko làm tờ khai bổ sung chuyển chỉ tiêu 42 về lại chỉ tiêu 43 và những tờ khai từ thời điểm đó đến nay , số thuế VAT ko treo ở 42 luôn, trên sổ kế toán số tiền VAT hoàn này lại nằm trên TK 1388, giờ quý 4 mình điều chỉnh sao để số thuế này nó nằm ở chỉ tiêu 43 dc ạ
Em cảm ơn ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh/ chị cho em hỏi với ạ
Năm 2018 có làm hồ sơ hoàn thuế, nhưng ko hoàn dc nên rút hồ sơ, trên tờ khai số VAT chuyển từ chỉ tiêu 43 qua chỉ tiêu 42 tại thời điểm làm hồ sơ hoàn .Nhưng khi rút hồ sơ hoàn thuế thì kế toán trước ko làm tờ khai bổ sung chuyển chỉ tiêu 42 về lại chỉ tiêu 43 và những tờ khai từ thời điểm đó đến nay , số thuế VAT ko treo ở 42 luôn, trên sổ kế toán số tiền VAT hoàn này lại nằm trên TK 1388, giờ quý 4 mình điều chỉnh sao để số thuế này nó nằm ở chỉ tiêu 43 dc ạ
Em cảm ơn ạ!

Em khai KHBS tờ khai dừng hoàn, ở tờ khai điều chỉnh xóa chỉ tiêu 42 đi, phần tăng thêm này em gõ vào chỉ tiêu 38 tờ khai quý 4/2021 là xong em nhé.

mà từ đó đến nay công ty mình luôn có thuế được khấu trừ, không có phát sinh phải nộp hả em?

 

[thêm]

Dạ, vẫn được khấu trừ ạ, Công ty xuất khẩu Anh ạ, nên VAT luôn được khấu trừ. Dothời điểm hoàn năm 2018 , hồ sơ hoàn hơn 300tr, bên Chi Cục Thuế khuyên rút hồ sơ để nhiều VAT hãy hoàn ạ
Em cảm ơn Anh