Cần hỏi Khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế gtgt

Tham gia
16/8/19
Bài viết
31
Thích
1
Em chào Anh/Chị.
T1.2020 bên cty em có phát sinh nhận bàn giao thuế gtgt từ chủ dự án đầu tư. Nhưng t1.2020 em chưa kê khai phần thuế này. Vậy, giờ em phải kê khai điều chỉnh bổ sung như thế nào ạ?
1. Kê khai điều chỉnh tăng chỉ tiêu 23, 24, 25 trên tờ khai thuế t1.2020, đồng thời khai tăng chỉ tiêu 38 kỳ khai thuế phát hiện sai sót (kỳ t7.2020),
2. Hay em chỉ cần khai bổ sung vào chỉ tiêu 38 ở kỳ t1.2020 là được ạ?
Trong 2 cách trên thì cách nào đúng ạ? Anh/Chị xem hướng dẫn trường hợp này giúp em với ạ! Em cảm ơn!
 

ThanhHuyen2511

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
21/10/19
Bài viết
756
Thích
266
Em chào Anh/Chị.
T1.2020 bên cty em có phát sinh nhận bàn giao thuế gtgt từ chủ dự án đầu tư. Nhưng t1.2020 em chưa kê khai phần thuế này. Vậy, giờ em phải kê khai điều chỉnh bổ sung như thế nào ạ?
1. Kê khai điều chỉnh tăng chỉ tiêu 23, 24, 25 trên tờ khai thuế t1.2020, đồng thời khai tăng chỉ tiêu 38 kỳ khai thuế phát hiện sai sót (kỳ t7.2020),
2. Hay em chỉ cần khai bổ sung vào chỉ tiêu 38 ở kỳ t1.2020 là được ạ?
Trong 2 cách trên thì cách nào đúng ạ? Anh/Chị xem hướng dẫn trường hợp này giúp em với ạ! Em cảm ơn!
Khai vào kỳ T7.2020 luôn bạn nhé