- Tham gia
- 12/3/21
- Bài viết
- 36
- Thích
- 7
Em chào anh chị,
Tháng 02 năm 2022 bên e có làm điều chỉnh tờ khai VAT cho tháng 01.2022 do khai sót hóa đơn đầu vào , cụ thể điều chỉnh tăng chỉ tiêu 23 và 24 trên tờ khai VAT, làm giảm số thuế phải nộp đi 1 tỷ.
Tuy nhiên trên tờ khai bs KO lấy dược dữ liệu lên bản 01/KHBS mà bản giải trình thì có dữ liệu, nhưng số liệu giải trình thay vì lệch chỉ tiêu 24 thì bản giải trình lại ghi lệch chỉ tiêu 23A ( giá trị hàng nhập khẩu), nhưng do sơ suất e nghĩ đúng đã nộp tk và được chấp nhận, nay quyết toán mới phát hiện tờ khai bs đó ko có số liệu tổng hợp nên thuế phải nộp 1 tỷ đó vẫn còn bị nợ. E hỏi, htkk có khi nào bị lỗi / sai ko? hiện tại do cty đang quyết toán, nhưng thuế họ đã ra quyết định ròi, nên ko cho phép nộp bs lại nữa, ca này e có cách nào khắc phục ko, nhờ ac tư vấn ạ!
Xin cảm ơn!
Tháng 02 năm 2022 bên e có làm điều chỉnh tờ khai VAT cho tháng 01.2022 do khai sót hóa đơn đầu vào , cụ thể điều chỉnh tăng chỉ tiêu 23 và 24 trên tờ khai VAT, làm giảm số thuế phải nộp đi 1 tỷ.
Tuy nhiên trên tờ khai bs KO lấy dược dữ liệu lên bản 01/KHBS mà bản giải trình thì có dữ liệu, nhưng số liệu giải trình thay vì lệch chỉ tiêu 24 thì bản giải trình lại ghi lệch chỉ tiêu 23A ( giá trị hàng nhập khẩu), nhưng do sơ suất e nghĩ đúng đã nộp tk và được chấp nhận, nay quyết toán mới phát hiện tờ khai bs đó ko có số liệu tổng hợp nên thuế phải nộp 1 tỷ đó vẫn còn bị nợ. E hỏi, htkk có khi nào bị lỗi / sai ko? hiện tại do cty đang quyết toán, nhưng thuế họ đã ra quyết định ròi, nên ko cho phép nộp bs lại nữa, ca này e có cách nào khắc phục ko, nhờ ac tư vấn ạ!
Xin cảm ơn!
