Cần hỏi KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT SAI Ở CHỈ TIÊU 37,38

[Minhhue97]

A/c cho e hỏi, em có 2 trường hợp kê khai sai nhờ anh chị hướng dẫn với ạ
TH1: T11/22 phát hiện tờ khai T02/21 kê khai sai 500Tr nên đã làm TKBS cho T02/21 và khai tăng 500Tr luôn chỉ tiêu 38 của T02/21 luôn chứ không điền tăng ở chỉ tiêu 38 của T11/22.
TH2: T03/2022 phát hiện tờ khai T01/21 kê khai sai 300Tr, đã làm TKBS cho T01/21 đồng thời tăng chỉ tiêu 38 của T03/22 nhưng chỉ điền 200Tr, bị thiếu 100Tr.
Giờ ở thời điểm hiện tại em làm tờ khai cho các kỳ này ntn mới đúng ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

A/c cho e hỏi, em có 2 trường hợp kê khai sai nhờ anh chị hướng dẫn với ạ
TH1: T11/22 phát hiện tờ khai T02/21 kê khai sai 500Tr nên đã làm TKBS cho T02/21 và khai tăng 500Tr luôn chỉ tiêu 38 của T02/21 luôn chứ không điền tăng ở chỉ tiêu 38 của T11/22.
TH2: T03/2022 phát hiện tờ khai T01/21 kê khai sai 300Tr, đã làm TKBS cho T01/21 đồng thời tăng chỉ tiêu 38 của T03/22 nhưng chỉ điền 200Tr, bị thiếu 100Tr.
Giờ ở thời điểm hiện tại em làm tờ khai cho các kỳ này ntn mới đúng ạ.

sai thì giờ KHBS lại cho nó đúng thôi em.

 

[Thaonguyen0412]

Các anh chị cho e hỏi kết luận thanh tra thuế "Giảm tiền thuế GTGT được khấu trừ 7tr", thì mình kê khai giảm luôn ở chỉ tiêu 37 vào kỳ có quyết định thanh tra là 7tr có đúng ko ạ?

 

[Minhhue97]

Các anh chị cho e hỏi kết luận thanh tra thuế "Giảm tiền thuế GTGT được khấu trừ 7tr", thì mình kê khai giảm luôn ở chỉ tiêu 37 vào kỳ có quyết định thanh tra là 7tr có đúng ko ạ?

Dạ đúng rồi chị

 

[Minhhue97]

sai thì giờ KHBS lại cho nó đúng thôi em.

Dạ, vậy e làm KHBS ntn đúng k ạ.
- TH2 nộp TKBS T1/21 + chỉ điền 200Tr ở chỉ tiêu 38 TK T3/22:
+ Nộp TKBS T3/22 thay 200tr bằng 300Tr ghi vào chỉ tiêu 38 và T09/23 ghi 100Tr vào chỉ tiêu 38

- TH1 nộp TKBS T2/21 + điền 500Tr tại chỉ tiêu 38 của T2/21 chứ k phải T11/22:
+ Nộp TKBS T2/21 lần 2 xóa 500Tr ở chỉ tiêu 38 và T09/23 ghi 1 tỷ vào chỉ tiêu 38

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ, vậy e làm KHBS ntn đúng k ạ.
- TH2 nộp TKBS T1/21 + chỉ điền 200Tr ở chỉ tiêu 38 TK T3/22:
+ Nộp TKBS T3/22 thay 200tr bằng 300Tr ghi vào chỉ tiêu 38 và T09/23 ghi 100Tr vào chỉ tiêu 38

- TH1 nộp TKBS T2/21 + điền 500Tr tại chỉ tiêu 38 của T2/21 chứ k phải T11/22:
+ Nộp TKBS T2/21 lần 2 xóa 500Tr ở chỉ tiêu 38 và T09/23 ghi 1 tỷ vào chỉ tiêu 38

Khi em.làm KHBS là em điều chỉnh ở tờ khai điều chỉnh thành thông tin đúng

Sau đó nếu tăng giảm thuế GTGT được khấu trừ thì gõ 38,37 của tờ khai kỳ hiện hành