- Tham gia
- 28/1/26
- Bài viết
- 5
- Thích
- 1
Anh Chị có kinh nghiệm cho em xin ý kiến về TH này với ạ:
Em là CNKD bán hàng trên nền tảng TMDT nước ngoài, doanh thu năm 2025 là 333tr. Do trước đó không để ý làm tờ khai thuế GTGT, TNDN theo quý, nên hôm qua e mới khai cho T1--> T9/2025 (tờ khai 01/CNKD theo phương pháp kê khai) và T10--> T12/2025 (tờ khai 02/CNKD-TMDT) theo nghị định 177/2025/NĐ-CP. Em đang gặp trường hợp thế này:
1. Em chọn khai theo phương pháp kê khai mẫu 01/CNKD có hợp lý không ạ, hay phải làm lại theo phương pháp khoán?
2. Quý 3 em có cần xin hủy tờ khai 01, làm lại tờ khai 02 không ạ?
3. T1-->T9 tờ khai ghi thuế nơi em thường trú; T10-T12 tờ khai mặc định nộp cho Thuế Hà Nội --> Như vậy có vấn đề gì không ạ?
4.Hôm nay e được duyệt tờ khai 01/CNKD cho 3 quý đầu năm 2025 và hiện số tiền phải nộp; còn tờ khai 02 vẫn chưa được chấp nhận --> Em có nên đóng cho 3 quý đầu không ạ, hay chờ Quý 4 chấp nhận rồi đóng luôn?
5.Em có bị tính là chậm nộp tờ khai, chậm nộp thuế không ạ? Có rủi ro thanh tra thuế và bị phạt gì không ạ?
Cảm ơn Anh Chị dành thời gian giải đáp ạ!
Em là CNKD bán hàng trên nền tảng TMDT nước ngoài, doanh thu năm 2025 là 333tr. Do trước đó không để ý làm tờ khai thuế GTGT, TNDN theo quý, nên hôm qua e mới khai cho T1--> T9/2025 (tờ khai 01/CNKD theo phương pháp kê khai) và T10--> T12/2025 (tờ khai 02/CNKD-TMDT) theo nghị định 177/2025/NĐ-CP. Em đang gặp trường hợp thế này:
1. Em chọn khai theo phương pháp kê khai mẫu 01/CNKD có hợp lý không ạ, hay phải làm lại theo phương pháp khoán?
2. Quý 3 em có cần xin hủy tờ khai 01, làm lại tờ khai 02 không ạ?
3. T1-->T9 tờ khai ghi thuế nơi em thường trú; T10-T12 tờ khai mặc định nộp cho Thuế Hà Nội --> Như vậy có vấn đề gì không ạ?
4.Hôm nay e được duyệt tờ khai 01/CNKD cho 3 quý đầu năm 2025 và hiện số tiền phải nộp; còn tờ khai 02 vẫn chưa được chấp nhận --> Em có nên đóng cho 3 quý đầu không ạ, hay chờ Quý 4 chấp nhận rồi đóng luôn?
5.Em có bị tính là chậm nộp tờ khai, chậm nộp thuế không ạ? Có rủi ro thanh tra thuế và bị phạt gì không ạ?
Cảm ơn Anh Chị dành thời gian giải đáp ạ!
