Cần hỏi Khai thuế GTGT đối với hoá đơn huỷ

[Jinniu]

Xin phép các achi cho e hỏi
12/2022 em xuất hđ cho khách vat 8%
Tháng 1/2023 khách yc huỷ và xuất lại, vat 10%, nd k thay đổi j, chỉ đổi mức thuế vì chị kt dễ chịu bảo chị k kịp hạch toán vào năm 2022 ?
Em đã khai thuế và dthu theo hđ cũ 8%, vậy q1/2023 em kê khai hoá đơn huỷ và hđ xuất lại ntn ạ, có giống trường hợp hđ thay thế, chỉ cần ghi âm dương trên bảng kê là được ạ?
Em xin cám ơn

 

[HoangDung]

Xin phép các achi cho e hỏi
12/2022 em xuất hđ cho khách vat 8%
Tháng 1/2023 khách yc huỷ và xuất lại, vat 10%, nd k thay đổi j, chỉ đổi mức thuế vì chị kt dễ chịu bảo chị k kịp hạch toán vào năm 2022 ?
Em đã khai thuế và dthu theo hđ cũ 8%, vậy q1/2023 em kê khai hoá đơn huỷ và hđ xuất lại ntn ạ, có giống trường hợp hđ thay thế, chỉ cần ghi âm dương trên bảng kê là được ạ?
Em xin cám ơn

KHBS lại thuế GTGT 2022

 

[Jinniu]

KHBS lại thuế GTGT 2022[/QUOTE
Dạ, lúc khai thuế q4/2022 em đã hỏi trên đây và đc tư vấn khai q4 theo hđ gốc, qua q1/2023 khai theo hoá đơn mới sau nên e đã làm vậy, giờ anh thì tư vấn ngược lại nên em hơi rối gê
Lúc xuất hd mới là 12/1 chưa khai thuế quý,

 

[HoangDung]

khai đúng vào 2022 là OK bạn

 

[Jinniu]

Dạ. Vậy năm nay khai hđ mới 2023 tiền thuế bị tăng do vat lên 10%. Phần tăng đó mình khai như thế nào trên tờ khai ạ. Chỉ tiêu 33 hay 37 ạ. Em xin cảm ơn