Cần hỏi KHÊ KHAI THUẾ GTGT CHO ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC TỈNH

[MINT]

Anh chị nào biết chỉ giúp em vấn đề sau với ạ:
Công ty em có trụ sở tại TP. HCM và có 1 Địa điểm kinh doanh là Nhà máy sản xuất Điện mặt trời tại Bình Phước hạch toán phụ thuộc. Vậy Quý 1/2022, em kê khai thuế GTGT như sau đúng không ạ:
1. Mẫu số 01/GTGT cho trụ sở chính tại TP. HCM cho hoạt động kinh doanh sản xuất thông thường + Phụ lục giảm thuế GTGT PL43/2022/QH15 (nếu có) + Phụ lục phân bổ số Thuế GTGT PL01-6/GTGT (CSSX).
2. Mẫu số 01/GTGT cho Địa điểm kinh doanh tại Bình Phước, tích chọn Danh mục ngành nghề: Nhà máy sản xuất điện khác địa bàn tỉnh nơi đóng trụ sở chính + Phụ lục giảm thuế GTGT PL43/2022/QH15 (nếu có).
Hay khai như thế nào anh chị nào biết chỉ giúp em, em cảm ơn nhiều ạ!

 

[Kế Toán SG]

Anh chị nào biết chỉ giúp em vấn đề sau với ạ:
Công ty em có trụ sở tại TP. HCM và có 1 Địa điểm kinh doanh là Nhà máy sản xuất Điện mặt trời tại Bình Phước hạch toán phụ thuộc. Vậy Quý 1/2022, em kê khai thuế GTGT như sau đúng không ạ:
1. Mẫu số 01/GTGT cho trụ sở chính tại TP. HCM cho hoạt động kinh doanh sản xuất thông thường + Phụ lục giảm thuế GTGT PL43/2022/QH15 (nếu có) + Phụ lục phân bổ số Thuế GTGT PL01-6/GTGT (CSSX).
2. Mẫu số 01/GTGT cho Địa điểm kinh doanh tại Bình Phước, tích chọn Danh mục ngành nghề: Nhà máy sản xuất điện khác địa bàn tỉnh nơi đóng trụ sở chính + Phụ lục giảm thuế GTGT PL43/2022/QH15 (nếu có).
Hay khai như thế nào anh chị nào biết chỉ giúp em, em cảm ơn nhiều ạ!

Bạn khai tại trụ sở phân bổ cho địa điểm kd

 

[MINT]

Bạn khai tại trụ sở phân bổ cho địa điểm kd

Dạ theo hướng dẫn thì em đang hiểu là khai chung thuế GTGT của ĐĐKD ( Bình Phước) tại trụ sở chính (HCM) rồi phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) cho ĐĐKD. Nhưng khi em khai tại trụ sở chính (HCM) thì chỗ Danh mục ngành nghề HTKK chỉ cho chọn hoạt động sxkd thông thường chứ không cho chọn Nhà máy sx điện khác địa bàn tỉnh nơi đóng trụ sở chính. Thực tế hoạt động kinh doanh thông thường tại công ty em chính là Nhà máy sản xuất điện mặt trời tại Bình Phước. Và khi đó trên Mẫu 01/GTGT, các chỉ tiêu về ĐĐKD tại Bình Phước (từ chỉ tiêu 09 -> 11b) thì HTKK không cho em điền vào. Em Rất mong Anh/ Chị biết về vấn đề này chỉ giúp em với ạ. Em chân thành cảm ơn.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ theo hướng dẫn thì em đang hiểu là khai chung thuế GTGT của ĐĐKD ( Bình Phước) tại trụ sở chính (HCM) rồi phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) cho ĐĐKD. Nhưng khi em khai tại trụ sở chính (HCM) thì chỗ Danh mục ngành nghề HTKK chỉ cho chọn hoạt động sxkd thông thường chứ không cho chọn Nhà máy sx điện khác địa bàn tỉnh nơi đóng trụ sở chính. Thực tế hoạt động kinh doanh thông thường tại công ty em chính là Nhà máy sản xuất điện mặt trời tại Bình Phước. Và khi đó trên Mẫu 01/GTGT, các chỉ tiêu về ĐĐKD tại Bình Phước (từ chỉ tiêu 09 -> 11b) thì HTKK không cho em điền vào. Em Rất mong Anh/ Chị biết về vấn đề này chỉ giúp em với ạ. Em chân thành cảm ơn.

Chổ điện mặt trời là dự án kinh doanh chứ ko phải nhà máy điện, nên em đâu có khai tại địa điểm kinh doanh kia được em

 

[MINT]

Chổ điện mặt trời là dự án kinh doanh chứ ko phải nhà máy điện, nên em đâu có khai tại địa điểm kinh doanh kia được em

Cảm ơn anh nhiều, em đã hiểu rõ vấn đề rồi ạ!