Cần hỏi Không phát sinh giao dịch LK có kê khai PL GDLK 01 trên tờ quyết toán TNDN

[Thuỷ Ohui]

Hai doanh nghiệp được xác định là hai bên liên kết
Trong năm không phát sinh giao dịch gì
Có phải kê khai PL GDLK NĐ132 01 không
Em cảm ơn ạ

 

[thanh diep]

Em cũng cùng câu hỏi ạ,
cty vốn 100% nước ngoài, trong kỳ không phát sinh giao dịch với cty mẹ, ko vay tiền
có phải kê khai PL GDLK NĐ132 01 không ạ ?

 

[Thuỷ Ohui]

Em cũng cùng câu hỏi ạ,
cty vốn 100% nước ngoài, trong kỳ không phát sinh giao dịch với cty mẹ, ko vay tiền
có phải kê khai PL GDLK NĐ132 01 không ạ ?

Mình nghĩ có kê khai và tích vào Mục I- trường hợp liên kết, còn các mục khác để trống bạn nhỉ

 

[thanh diep]

Mình nghĩ có kê khai và tích vào Mục I- trường hợp liên kết, còn các mục khác để trống bạn nhỉ

còn mục II thì sao bạn ?
vì có quan hệ thì phải xác định là có miễn trừ kê khai và miễn trừ lập hồ sơ phải ko?
mình ko thấy văn bản đề cập đến tình huống như bên mình hix

 

[Thuỷ Ohui]

còn mục II thì sao bạn ?
vì có quan hệ thì phải xác định là có miễn trừ kê khai và miễn trừ lập hồ sơ phải ko?
mình ko thấy văn bản đề cập đến tình huống như bên mình hix

Vì ko phát sinh gì nên ko phải khai hay xác định giá ấy bạn.
Chờ các cao nhân vào chỉ bảo mà chưa thấy ạ????

 

[HoangDung]

Chỉ phát sinh đối tượng liên kết thì chỉ làm PL01 và chọn Mục II số 1 luôn cho nhanh bạn

 

[CUNCON]

Anh chị cho em hỏi: Công Ty vay Ngân hàng thì Công Ty và Ngân hàng sẽ là có mối quan hệ liên kết chứ chưa phát sinh giao dịch liên kết vì Ngân hàng hoạt động kinh doanh là cho vay phải không ạ. Khi chỉ là có mối quan hệ liên kết với ngân hàng hay với các công ty khác ( khi 2 công ty có cùng giám đốc) mà không phát sinh giao dịch liên kết thì vẫn làm phụ lục 01 ở mục I- Thông tin về các bên liên kết còn Mục II cũng không tích vào chỉ tiêu được miễn kê khai hay được miễn lập hồ sơ. Tất cả các mục II, III, IV để nguyên không tích phải không ạ. Cám ơn anh chị nhờ hướng dẫn giúp
Anh Thức trả lời : Vấn đề này không khai luôn ấy em, anh đang coi phần phụ lục 1 có điều này không, đang soạn bài hướng dẫn

 

[Thuỷ Ohui]

Anh chị cho em hỏi: Công Ty vay Ngân hàng thì Công Ty và Ngân hàng sẽ là có mối quan hệ liên kết chứ chưa phát sinh giao dịch liên kết vì Ngân hàng hoạt động kinh doanh là cho vay phải không ạ. Khi chỉ là có mối quan hệ liên kết với ngân hàng hay với các công ty khác ( khi 2 công ty có cùng giám đốc) mà không phát sinh giao dịch liên kết thì vẫn làm phụ lục 01 ở mục I- Thông tin về các bên liên kết còn Mục II cũng không tích vào chỉ tiêu được miễn kê khai hay được miễn lập hồ sơ. Tất cả các mục II, III, IV để nguyên không tích phải không ạ. Cám ơn anh chị nhờ hướng dẫn giúp
Anh Thức trả lời : Vấn đề này không khai luôn ấy em, anh đang coi phần phụ lục 1 có điều này không, đang soạn bài hướng dẫn

Sợ ko khai tờ PL thì bị phạt 8-15tr. Có khi nào mình chỉ khai mục I- trường hợp liên kết và để trống các Mục II,III, IV bạn nhỉ

 

[CUNCON]

Sợ ko khai tờ PL thì bị phạt 8-15tr. Có khi nào mình chỉ khai mục I- trường hợp liên kết và để trống các Mục II,III, IV bạn nhỉ

Mình cũng sợ bị phạt khi không khai tờ khai PL nhưng anh Thức nói không phải khai luôn. Và trong bài hướng dẫn của anh về khai phụ lục của nghị định 132 chưa thấy anh hướng dẫn phần không phát sinh giao dịch liên kết chỉ là đối tương liên kết nên mình hoang mang chưa giám nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN nữa. Đợi thêm 1, 2 ngày nữa anh Thức nêu các ví dụ cụ thể rồi mình mới khai bạn ạ. Bạn có thông tin gì chưa sẻ lên nhóm với nha. Cám ơn

 

[thanh diep]

Chỉ phát sinh đối tượng liên kết thì chỉ làm PL01 và chọn Mục II số 1 luôn cho nhanh bạn

còn liên kết với bên nước ngoài thì sao ạ ?
Mục II số 1 chỉ dành cho doanh nghiệp VN ạ ??
Em đang phân vân giữa số 1 và số 2a ạ

 

[HoangDung]

còn liên kết với bên nước ngoài thì sao ạ ?
Mục II số 1 chỉ dành cho doanh nghiệp VN ạ ??
Em đang phân vân giữa số 1 và số 2a ạ

Bên nước ngoài thì bạn phải điền hết phụ lục 1 rồi

 

[Trịnh Việt Hà]

Chỉ phát sinh đối tượng liên kết thì chỉ làm PL01 và chọn Mục II số 1 luôn cho nhanh bạn

nhưng mục 1 của II là người nộp thuế chỉ phát sinh giao dịch với bên liên kết là...Nhưng khi có quan hệ liên kết nhưng có phát sinh giao dịch đâu ạ mà tích vào ạ. E cũng k biết nên bỏ trống hay tich vào đây ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Thuộc đối tượng liên kết, không phát sinh giao dịch liên kết, mọi người làm phụ lục 1 và điền như hướng dẫn nhé: Hướng dẫn điền phụ lục GDLK 01

 

[Phạm thị Thuý]

Thuộc đối tượng liên kết, không phát sinh giao dịch liên kết, mọi người làm phụ lục 1 và điền như hướng dẫn nhé: Hướng dẫn điền phụ lục GDLK 01

còn phát sinh mua bán giao dịch liên kết thì sao ạ ? giữa 2 cty mà giám đốc là cha con ruột ạ.