Cần hỏi Không xuất hóa đơn năm 2018, giờ xuất có được không?

[Thanhxuan]

Cho em hỏi, cty xây dựng A ký hợp đồng xây dựng công trình nhà ở vào năm 2018 ( hợp đồng không VAT) với cá nhân là tổng giám đốc cty B ( công trình là của cty B, do cty B lách thuế không chịu lấy hóa đơn, cty A không xuất hóa đơn cho cty B). Nay thuế thanh tra kiểm tra cty B, cty B yêu cầu cty A làm lại hợp đồng và xuất hóa đơn. Vậy nay năm 2022 cty A có xuất hóa đơn cho cty B (hợp đồng năm 2018 ) nêu trên được không vì công trình đã hoàn thành và bàn giao năm 2019 rồi.

Em cảm ơn Anh/ Chị ạ

 

[Mint Nguyen]

Cho em hỏi, cty xây dựng A ký hợp đồng xây dựng công trình nhà ở vào năm 2018 ( hợp đồng không VAT) với cá nhân là tổng giám đốc cty B ( công trình là của cty B, do cty B lách thuế không chịu lấy hóa đơn, cty A không xuất hóa đơn cho cty B). Nay thuế thanh tra kiểm tra cty B, cty B yêu cầu cty A làm lại hợp đồng và xuất hóa đơn. Vậy nay năm 2022 cty A có xuất hóa đơn cho cty B (hợp đồng năm 2018 ) nêu trên được không vì công trình đã hoàn thành và bàn giao năm 2019 rồi.

Em cảm ơn Anh/ Chị ạ

Xuất được nha bạn, công ty A bị kéo doanh thu về trước, phạt chậm nộp thuế, xuất hóa đơn sai thời điểm.

 

[Anh Tran]

Cho em hỏi, cty xây dựng A ký hợp đồng xây dựng công trình nhà ở vào năm 2018 ( hợp đồng không VAT) với cá nhân là tổng giám đốc cty B ( công trình là của cty B, do cty B lách thuế không chịu lấy hóa đơn, cty A không xuất hóa đơn cho cty B). Nay thuế thanh tra kiểm tra cty B, cty B yêu cầu cty A làm lại hợp đồng và xuất hóa đơn. Vậy nay năm 2022 cty A có xuất hóa đơn cho cty B (hợp đồng năm 2018 ) nêu trên được không vì công trình đã hoàn thành và bàn giao năm 2019 rồi.

Em cảm ơn Anh/ Chị ạ

Đây là chi phí đầu vào của Cty B mà Cty B không chịu lấy hóa đơn, ngộ vậy?
Xuất hóa đơn được nhưng sẽ phải ghi nhận lại doanh thu năm 2019 (do hoàn thành và bàn giao trong năm 2019) + phát sinh thuế GTGT, TNDN (nếu có) + tiền chậm nộp thuế GTGT, TNDN (nếu có) + bị phạt về hành vi xuất hóa đơn không đúng thời điểm.

 

[Thanhxuan]

Đây là chi phí đầu vào của Cty B mà Cty B không chịu lấy hóa đơn, ngộ vậy?
Xuất hóa đơn được nhưng sẽ phải ghi nhận lại doanh thu năm 2019 (do hoàn thành và bàn giao trong năm 2019) + phát sinh thuế GTGT, TNDN (nếu có) + tiền chậm nộp thuế GTGT, TNDN (nếu có) + bị phạt về hành vi xuất hóa đơn không đúng thời điểm.

Dạ em cảm ơn ạ