Ko được hoàn VAT do khách hàng ko thanh toán

[Thu Hoang]

Cty mình là DN SXXK. Mình đang làm hoàn thuế VAT, do có 1 khách hàng nước ngoài ko thanh toán ( khách hàng đóng cửa). Giờ chỉ mình cách tính số thuế GTGT ko dc hoàn tương ứng với số công nợ ko thanh toán, để mình làm hồ sơ hoàn. Số thuế GTGT ko được hoàn ấy mình hạch toán vào chi phí được trừ, và điều chỉnh vào chỉ tiêu [37] trên tờ khai phải ko ạ.

 

[Kế Toán SG]

Cty mình là DN SXXK. Mình đang làm hoàn thuế VAT, do có 1 khách hàng nước ngoài ko thanh toán ( khách hàng đóng cửa). Giờ chỉ mình cách tính số thuế GTGT ko dc hoàn tương ứng với số công nợ ko thanh toán, để mình làm hồ sơ hoàn. Số thuế GTGT ko được hoàn ấy mình hạch toán vào chi phí được trừ, và điều chỉnh vào chỉ tiêu [37] trên tờ khai phải ko ạ.

Không thanh toán là phải tính thuế gtgt 8-10%, chi phí loại tính thuế tndn.....