Cần hỏi Làm thế nào để chuyển lỗ trong tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN?

[Huyenmiu]

Em chào anh,chị ! Năm 2022 em làm tờ khai quyết toán thuế TNDN báo lỗ nên không làm phụ lục chuyển lỗ, nhưng giờ sau khi sửa lại BCTC năm 2022 thì thành lãi, em đang lập tờ khai bổ sung của năm 2022 có bổ sung thêm phụ lục chuyển lỗ, nhưng khi điền số tiền chuyển lỗ ở chỉ tiêu C3a thì không điền được. Vậy em phải điền thế nào ạ? Em cảm ơn ạ

 

[Anda]

Em chào anh,chị ! Năm 2022 em làm tờ khai quyết toán thuế TNDN báo lỗ nên không làm phụ lục chuyển lỗ, nhưng giờ sau khi sửa lại BCTC năm 2022 thì thành lãi, em đang lập tờ khai bổ sung của năm 2022 có bổ sung thêm phụ lục chuyển lỗ, nhưng khi điền số tiền chuyển lỗ ở chỉ tiêu C3a thì không điền được. Vậy em phải điền thế nào ạ? Em cảm ơn ạ
Xem đính kèm 16418 Xem đính kèm 16417

Bạn chưa điền phụ lục chuyển lỗ 03-2 chưa?

 

[Huyenmiu]

Bạn chưa điền phụ lục chuyển lỗ 03-2 chưa?

Em điền rồi ạ, xong ấn ghi mà không thấy cập nhật lên tờ khai ạ

 

[Huyenmiu]

Bạn chưa điền phụ lục chuyển lỗ 03-2 chưa?

à em biết nguyên nhân do em điền sai sang phần BĐS ạ, em xử lý được rồi, em cảm ơn chị nha

 

[Huyenmiu]

Bạn chưa điền phụ lục chuyển lỗ 03-2 chưa?

Chị cho em hỏi thêm chút là em lãi 45tr trước thuế, Thuế TNDN 20% là 9tr. Nhưng sau khi chuyển lỗ 15tr thì chỉ còn lãi là 30tr, thuế TNDN phải nộp là 6tr. Vậy e hạch toán chi phí thuế TNDN năm 2022 trong sổ sách là số 6tr hay số 9tr ạ?

 

[huedang]

Chị cho em hỏi thêm chút là em lãi 45tr trước thuế, Thuế TNDN 20% là 9tr. Nhưng sau khi chuyển lỗ 15tr thì chỉ còn lãi là 30tr, thuế TNDN phải nộp là 6tr. Vậy e hạch toán chi phí thuế TNDN năm 2022 trong sổ sách là số 6tr hay số 9tr ạ?

6tr nhé

 

[Anda]

Chị cho em hỏi thêm chút là em lãi 45tr trước thuế, Thuế TNDN 20% là 9tr. Nhưng sau khi chuyển lỗ 15tr thì chỉ còn lãi là 30tr, thuế TNDN phải nộp là 6tr. Vậy e hạch toán chi phí thuế TNDN năm 2022 trong sổ sách là số 6tr hay số 9tr ạ?

6tr

 

[Huyenmiu]

6tr nhé

Em cảm ơn ạ