Cần hỏi Lập tờ khai bổ sung thuế GTGT lần 2

[nguyenhoabn]

Anh chị cho e hỏi với ạ. E làm tờ khai bổ sung thuế GTGT lần 1 của Q4 tăng thuế đầu vào 590.909, nhưng sang tháng 3 e lại phát hiện tờ hóa đơn vừa bổ sung lần 1 đó đã được kê khai rồi, và phát hiện thêm kê thiếu 1 hóa đơn đầu vào khác có thuế là 33.224, và ở tờ khai lần đầu chỉ tiêu 24 đang kê thừa 129.800. Em làm tờ khai bổ sung lần 2, sửa lại chỉ tiêu 23, 24 theo số đúng thì khi xem tờ khai bổ sung chỉ tiêu tăng số thuế phải nộp lại là 687.485, thực tế số e phải nộp thêm là 96.576 (Ở tờ khai bổ sung lần 1 chỉ tiêu Tăng/ giảm số thuế phải nộp là -590.909, Quý 4 e phải nộp hơn 100tr tiền thuế).
Các anh chị cho e hỏi e làm như vậy có đúng ko ạ?

 

[HoangDung]

Anh chị cho e hỏi với ạ. E làm tờ khai bổ sung thuế GTGT lần 1 của Q4 tăng thuế đầu vào 590.909, nhưng sang tháng 3 e lại phát hiện tờ hóa đơn vừa bổ sung lần 1 đó đã được kê khai rồi, và phát hiện thêm kê thiếu 1 hóa đơn đầu vào khác có thuế là 33.224, và ở tờ khai lần đầu chỉ tiêu 24 đang kê thừa 129.800. Em làm tờ khai bổ sung lần 2, sửa lại chỉ tiêu 23, 24 theo số đúng thì khi xem tờ khai bổ sung chỉ tiêu tăng số thuế phải nộp lại là 687.485, thực tế số e phải nộp thêm là 96.576 (Ở tờ khai bổ sung lần 1 chỉ tiêu Tăng/ giảm số thuế phải nộp là -590.909, Quý 4 e phải nộp hơn 100tr tiền thuế).
Các anh chị cho e hỏi e làm như vậy có đúng ko ạ?

khai làm sao ra số đúng mới OK bạn

 

[nguyenhoabn]

khai làm sao ra số đúng mới OK bạn

nếu ở tờ khai bổ sung lần 2, e điền vào chỉ tiêu 38 số tiền là 590.909 ( số khai bổ sung tăng thuế đầu vào lần 1) thì nó mới ra số đúng là 96.576. Nhưng mà e ko biết điền vào chỉ tiêu 38 có đúng ko ạ?

 

[HoangDung]

nếu ở tờ khai bổ sung lần 2, e điền vào chỉ tiêu 38 số tiền là 590.909 ( số khai bổ sung tăng thuế đầu vào lần 1) thì nó mới ra số đúng là 96.576. Nhưng mà e ko biết điền vào chỉ tiêu 38 có đúng ko ạ?

Điều chỉnh mà làm tăng thuế khấu trừ thì điền chỉ tiêu 38

 

[nguyenhoabn]

Điều chỉnh mà làm tăng thuế khấu trừ thì điền chỉ tiêu 38

Sau khi điều chỉnh xong chỉ tiêu 40 của e vẫn phải nộp thuế và là số thuế đúng e phải nộp. Và e tính ra số thuế phải nộp thêm chỉ là 96.576 thôi. e muốn hỏi là lần bổ sung 1 trên tờ khai bổ sung 01/KHBS ở chỉ tiêu tăng/ giảm thuế phải nộp là -590.909, còn ở lần 2 là 687.485, tổng 2 lần cộng vào thì nó ra số đúng là 96.576. Nó ra số vậy có đúng ko ạ.

 

[HoangDung]

Sau khi điều chỉnh xong chỉ tiêu 40 của e vẫn phải nộp thuế và là số thuế đúng e phải nộp. Và e tính ra số thuế phải nộp thêm chỉ là 96.576 thôi. e muốn hỏi là lần bổ sung 1 trên tờ khai bổ sung 01/KHBS ở chỉ tiêu tăng/ giảm thuế phải nộp là -590.909, còn ở lần 2 là 687.485, tổng 2 lần cộng vào thì nó ra số đúng là 96.576. Nó ra số vậy có đúng ko ạ.

nộp thì thì không gõ 37 hay 38