Cty em có chi phí sửa chữa, đã hạch toán 242 và phân bổ chi phí hàng tháng từ T5/23-nay.
Nay là T2/24 quyết toán công trình sửa chữa này giảm tiền do không đạt chất lượng như cam kết ban đầu. Do đó:
- NCC đã điều chỉnh giảm hóa đơn T5/23
- Cty em đã kê khai lại GTGT T5/23 ( làm tờ khai bổ sung)
=> Vậy CTy em có phải quay lại từ T5/23 để phân bổ giảm lại chi phí ko ạ? Hay em chỉ cần giảm 242 từ hiện tại là 2024?
Hiện tại em chưa nộp BCTC 2023. Nhưng chi phí giảm nhiều quá, thuế TNDN phải nộp tăng lên nhiều ạ.
Nay là T2/24 quyết toán công trình sửa chữa này giảm tiền do không đạt chất lượng như cam kết ban đầu. Do đó:
- NCC đã điều chỉnh giảm hóa đơn T5/23
- Cty em đã kê khai lại GTGT T5/23 ( làm tờ khai bổ sung)
=> Vậy CTy em có phải quay lại từ T5/23 để phân bổ giảm lại chi phí ko ạ? Hay em chỉ cần giảm 242 từ hiện tại là 2024?
Hiện tại em chưa nộp BCTC 2023. Nhưng chi phí giảm nhiều quá, thuế TNDN phải nộp tăng lên nhiều ạ.