Cần hỏi Nhận hóa đơn sau, em hạch toán trước thế này đúng chưa?

[Haitung2018]

Các ac cho e hỏi chút ạ, e có PS chi phí ngân hàng, cụ thể là phí CK quốc tế trong tháng 12/2023
Nhưng sang tháng 01/2024 (02/01/2024) mới nhận được hóa đơn điện tử của ngân hàng.
Vậy thì khoản chi phí đó e hạch toán như vậy đúng không ạ:
N 6422: Phí dịch vụ
N335: Thuế GTGT
Có 1121:Tổng tiền
Sang tháng 1/2024 e nhận được hóa đơn sẽ hạch toán:
N1331:Tiền thuế GTGT
Có 335:
Em cám ơn cả nhà ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Các ac cho e hỏi chút ạ, e có PS chi phí ngân hàng, cụ thể là phí CK quốc tế trong tháng 12/2023
Nhưng sang tháng 01/2024 (02/01/2024) mới nhận được hóa đơn điện tử của ngân hàng.
Vậy thì khoản chi phí đó e hạch toán như vậy đúng không ạ:
N 6422: Phí dịch vụ
N335: Thuế GTGT
Có 1121:Tổng tiền
Sang tháng 1/2024 e nhận được hóa đơn sẽ hạch toán:
N1331:Tiền thuế GTGT
Có 335:
Em cám ơn cả nhà ạ

Ok em nhé

 

[Haitung2018]

Dạ

Ok em nhé

e cám ơn a Thức, a Thức cho e hỏi thêm là
cty e thì các quý bên e không phát sinh tiềnthuế TNCN phải nộp, nhưng e vẫn nộp tờ khai quý bình thường, bjo e đang lập QT TNCN năm, cũng không phát sinh thuế phải nộp, nhưng tổng TN năm có khác so vs các quý mình dã kê khai. Vậy thì trường hợp này em có phải nộp TK BS cho các quý có hay đổi không ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ

e cám ơn a Thức, a Thức cho e hỏi thêm là
cty e thì các quý bên e không phát sinh tiềnthuế TNCN phải nộp, nhưng e vẫn nộp tờ khai quý bình thường, bjo e đang lập QT TNCN năm, cũng không phát sinh thuế phải nộp, nhưng tổng TN năm có khác so vs các quý mình dã kê khai. Vậy thì trường hợp này em có phải nộp TK BS cho các quý có hay đổi không ạ

Chỉ có 2 chỉ tiêu nếu sai thì KHBS là số lượng lao động và thu nhập chịu thuế. Còn lại ko có KHBS