Cần hỏi Nộp tờ khai bổ sung thuế GTGT

[vugiang]

Các anh chị cho em hỏi:
Q4/2020 kế toán kê 2 lần hóa 01: nên đã làm điều chỉnh q4/2020 làm giảm số thuế được khấu trừ đi 30tr.Nếu đúng ra quý 1/2021 thì kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 là xong.
Nhưng Q1/2020 kế toán quên cho vào chỉ tiêu 37 và nộp lại TK bổ sung Q1/2021 cho vào chỉ tiêu 37
Thì đến Q2/2021: Em lấy số dư tờ khai chính thức và cũng tiếp tục cho phần bổ sung vào chỉ tiêu 37. Hay em nhập dư đầu kỳ theo tờ khai bổ sung ạ?
Em cảm ơn ạ!

 

[Kế Toán SG]

Các anh chị cho em hỏi:
Q4/2020 kế toán kê 2 lần hóa 01: nên đã làm điều chỉnh q4/2020 làm giảm số thuế được khấu trừ đi 30tr.Nếu đúng ra quý 1/2021 thì kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 là xong.
Nhưng Q1/2020 kế toán quên cho vào chỉ tiêu 37 và nộp lại TK bổ sung Q1/2021 cho vào chỉ tiêu 37
Thì đến Q2/2021: Em lấy số dư tờ khai chính thức và cũng tiếp tục cho phần bổ sung vào chỉ tiêu 37. Hay em nhập dư đầu kỳ theo tờ khai bổ sung ạ?
Em cảm ơn ạ!

Ban quên gõ quý 1/2021 thì gõ vào quý 2/2021 đều được bạn nhé

 

[vugiang]

Ban quên gõ quý 1/2021 thì gõ vào quý 2/2021 đều được bạn nhé

Nhưng Q1 bạn kế toán đã nộp tờ khai bổ sung rồi ạ! có nghĩa Q4 bổ sung, Q1 cũng bổ sung cái em đang muốn hỏi là h bạn ấy làm như vậy rồi thì Quý 2 em lấy số dư theo tờ khai lần đầu và cho phần chênh vào chỉ tiêu 37 cho về số đúng hay em lấy số dư trên tờ khai bổ sung ạ!

 

[Kế Toán SG]

Nhưng Q1 bạn kế toán đã nộp tờ khai bổ sung rồi ạ! có nghĩa Q4 bổ sung, Q1 cũng bổ sung cái em đang muốn hỏi là h bạn ấy làm như vậy rồi thì Quý 2 em lấy số dư theo tờ khai lần đầu và cho phần chênh vào chỉ tiêu 37 cho về số đúng hay em lấy số dư trên tờ khai bổ sung ạ!

Nộp bổ sung rồi thì mới gõ vào chỉ tiêu 37 của tờ khai quý 1/2021 hoặc quý 2/2021, chứ chưa nộp thì gõ sao được bạn?

 

[vugiang]

Nộp bổ sung rồi thì mới gõ vào chỉ tiêu 37 của tờ khai quý 1/2021 hoặc quý 2/2021, chứ chưa nộp thì gõ sao được bạn?

Quý 1 bổ sung bạn kế toán đã điền vào chỉ tiêu 37 rồi ạ! bây h e phải nộp lại Quý 1 cho giống tờ khai chính thức sau đó điều chỉnh vào q2

 

[Kế Toán SG]

Quý 1 bổ sung bạn kế toán đã điền vào chỉ tiêu 37 rồi ạ! bây h e phải nộp lại Quý 1 cho giống tờ khai chính thức sau đó điều chỉnh vào q2

Khai quý 4/2020? đã ghi vào chỉ tiêu 37 của tờ khai quý 1/2021?
vậy làm đúng rồi có gì sai đâu bạn?

 

[vugiang]

Khai quý 4/2020? đã ghi vào chỉ tiêu 37 của tờ khai quý 1/2021?
vậy làm đúng rồi có gì sai đâu bạn?

ko ạ! Sai quý 4 nhưng lại quên ko khai điều chỉnh vào TK chính thức của quý 1 mà lại nộp tờ khai bổ sung điều chỉnh vào chỉ tiêu 37.

 

[Kế Toán SG]

ko ạ! Sai quý 4 nhưng lại quên ko khai điều chỉnh vào TK chính thức của quý 1 mà lại nộp tờ khai bổ sung điều chỉnh vào chỉ tiêu 37.

Sai quý 4/2020 --> Khai KHBS quý 4/2021 chứ sao điều chỉnh chính thức vào quý 1/2021 là sao bạn? ko hiểu bạn nói

Sai quý 4/2020 --> Khai khbs quý 4/2020

Tại tờ khai quý 1/2021 điền chỉ tiêu 37
Đó là quy trình đúng bạn nhé

 

[vugiang]

Sai quý 4/2020 --> Khai KHBS quý 4/2021 chứ sao điều chỉnh chính thức vào quý 1/2021 là sao bạn? ko hiểu bạn nói

Sai quý 4/2020 --> Khai khbs quý 4/2020

Tại tờ khai quý 1/2021 điền chỉ tiêu 37
Đó là quy trình đúng bạn nhé

Như em nói ở trên đó ạ: nếu làm như vậy là xong nhưng kế toán lại quên cho vào chỉ tiêu 37 của tờ khai chính thức sau đó mới nhớ ra nên đã nộp tk bổ sung của quý 1 và điều vào chỉ tiêu 37.thì em hỏi là Quý 2 em làm ntn đó ạ!
Nộp Bổ sung lần 2 cửa TK Q1 về số đúng của tờ khai chính thức
Quý 2 nộp bt và điều chỉ tiêu lệch của quý 4 vào chỉ tiêu 37 của quý 2.

 

[Kế Toán SG]

Như em nói ở trên đó ạ: nếu làm như vậy là xong nhưng kế toán lại quên cho vào chỉ tiêu 37 của tờ khai chính thức sau đó mới nhớ ra nên đã nộp tk bổ sung của quý 1 và điều vào chỉ tiêu 37.thì em hỏi là Quý 2 em làm ntn đó ạ!
Nộp Bổ sung lần 2 cửa TK Q1 về số đúng của tờ khai chính thức
Quý 2 nộp bt và điều chỉ tiêu lệch của quý 4 vào chỉ tiêu 37 của quý 2.

Bạn khai KHBS loại bỏ chỉ tiêu 37 tờ khai quý 1 bổ sung đi và gõ vào chỉ tiêu 37 quý 2/2021

 

[vugiang]

Bạn khai KHBS loại bỏ chỉ tiêu 37 tờ khai quý 1 bổ sung đi và gõ vào chỉ tiêu 37 quý 2/2021

vầng! e cảm ơn