Các bác giúp e với, đơn vị e có người luân chuyển công tác đến làm việc từ 1/7, e điền tờ khai quyết toán thuế tích vào chỉ tiêu [04] và điền số tiền vào cột 13, 23 của phụ lục 05-1, nộp tờ khai QT đã được chấp nhận. Tuy nhiên, quản lý thuế của e báo là ko đc tích vào 04, chỉ tiêu 04 và e nộp như vậy là bị sai kỳ kê khai, bị phạt chậm nộp. E hủy tờ khai và đẩy lại ko tích vào [04] thì ko được chấp nhận và báo lỗi
Vậy thì, e kê khai QT tích vào [04] và điền số thuế đã khấu trừ của người lao động ở đơn vị cũ vào cột 23 và TNCT của tổ chức trước khi điều chuyển là đúng ko ạ? Các bác giúp e với ạ.
(Số thuế đã khấu trừ (chỉ tiêu 31) khác số CQT tổng hợp. Số CQT tổng hợp là 0)
