Cần hỏi Phân bổ thuế GTGT do kinh doanh lĩnh vực chịu thuế và không chịu thuế như thế nào?

[MINH MINH94]

Em chào cả nhà. Bên em hàng tháng phân bổ số thuế GTGT dùng chung cho mặt hàng chịu thuế và KCT. Tới cuối năm em phân bổ lại số VAT cho cả năm thì cần phải điều chỉnh tăng vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế quý 4 số tiền: 8.153đ, vậy cho em hỏi em cần phải hạch toán bút toán gì cho số tiền 8.153đ kia để VAT trên bảng cân đối kế toán bằng với tờ khai thuế ạ. Em cảm ơn anh, chị nhiều!!!

 

[HoangDung]

Em chào cả nhà. Bên em hàng tháng phân bổ số thuế GTGT dùng chung cho mặt hàng chịu thuế và KCT. Tới cuối năm em phân bổ lại số VAT cho cả năm thì cần phải điều chỉnh tăng vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế quý 4 số tiền: 8.153đ, vậy cho em hỏi em cần phải hạch toán bút toán gì cho số tiền 8.153đ kia để VAT trên bảng cân đối kế toán bằng với tờ khai thuế ạ. Em cảm ơn anh, chị nhiều!!!

Tăng giảm ở chỉ tiêu 25 thôi bạn, 37 và 38 là lấy từ bảng KHBS, mình có khai bổ sung đâu mà gõ vào đó

 

[MINH MINH94]

Tăng giảm ở chỉ tiêu 25 thôi bạn, 37 và 38 là lấy từ bảng KHBS, mình có khai bổ sung đâu mà gõ vào đó

dạ em có tham khảo trên các trang web về kế toán nói điều chỉnh tăng, giảm số thuế đã tạm phân bổ trong kỳ thì cuối năm đưa vào chỉ tiêu 37, 38. Mong được chị chỉ giúp dùm em ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ em có tham khảo trên các trang web về kế toán nói điều chỉnh tăng, giảm số thuế đã tạm phân bổ trong kỳ thì cuối năm đưa vào chỉ tiêu 37, 38. Mong được chị chỉ giúp dùm em ạ

làm theo bạn Hoang Dung hướng dẫn là đúng rồi em, hướng dẫn điền tăng giảm chỉ tiêu 37,38 chỉ có thuế bình định mới hướng dẫn khác người nhưng không có căn cứ gì cả thôi.

 

[MINH MINH94]

làm theo bạn Hoang Dung hướng dẫn là đúng rồi em, hướng dẫn điền tăng giảm chỉ tiêu 37,38 chỉ có thuế bình định mới hướng dẫn khác người nhưng không có căn cứ gì cả thôi.

dạ em cảm ơn anh Thức và chị Hoang Dung nhiều ạ