Công ty em quý 1 phát sinh doanh thu không chịu thuế còn quý 2,3,4 không phát sinh. QUý 1 em đã tạm phân bổ dựa vào các chi phí quý 1 tập hợp được là 1.000.000. Vậy cuối năm vào quý 4 có cần phân bổ lại không ạ? Nếu phân bổ lại thì số VAT cần phân bổ là 3.000.000. Vậy phần chênh lệch 2.000.000 mình cho vào chỉ tiêu 37, hay như thế nào ạ? Em cảm ơn anh chị
Cần hỏi Phân bổ VAT đầu vào của doanh thu không chịu thuế
- Người khởi tạo ketoan9x
- Ngày gửi
- Tham gia
- 23/2/20
- Bài viết
- 6,868
- Thích
- 3,647
Cuối năm bạn phân bổ lại là được, quý 04/2022 chỉ tiêu 25 = tổng được khấu trừ - chỉ tiêu 25 quý 1-2-3
- Tham gia
- 12/10/19
- Bài viết
- 119
- Thích
- 32
Chị ơi, tức là mình không cần nộp lại tờ khai bổ sung nữa mà theo dõi bảng phân bổ ngoài rùi trừ trực tiếp trên tờ khai cuối năm là được ạ?
- Tham gia
- 23/2/20
- Bài viết
- 6,868
- Thích
- 3,647
hàng tháng/quý phân bổ, rồi cuối năm tính lại 1 lần nữa bạn nhé
- Tham gia
- 12/10/19
- Bài viết
- 119
- Thích
- 32
Nhưng mình có phải nộp lại tờ khai bổ sung cho 12 tháng k ạ, hay chỉ nộp 1 tờ khai tháng 12 cuối năm thui ạ,
- Tham gia
- 23/2/20
- Bài viết
- 6,868
- Thích
- 3,647
Phân bổ hàng tháng và cuối năm tính lại
Ứng dụng BCTC
APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán
LIÊN KẾT WEBSITE
1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200
2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133
3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh
4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc
7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn
8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn
9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn
10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn
11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn
12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn
13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn
15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal
16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx
17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx
18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx
19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1