Cần hỏi Phát hiện xuất hóa đơn bị sai

[Hiennguyen9x]

Anh chị cho em hỏi chút ạ. ngày 31/12/2021 em có xuất 1 hóa đơn hàng biếu tặng cho khách hàng không lấy hóa đơn. Hóa đơn đã được cấp mã. Nhưng đến 12/01/2022 em phát hiện hóa đơn bị sai do không xuất vat 10%. Vậy giờ em hủy hóa đơn và xuất lại trong ngày 12/01/2022 được không ạ? và phần VAT này tính cho năm 2022 ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị cho em hỏi chút ạ. ngày 31/12/2021 em có xuất 1 hóa đơn hàng biếu tặng cho khách hàng không lấy hóa đơn. Hóa đơn đã được cấp mã. Nhưng đến 12/01/2022 em phát hiện hóa đơn bị sai do không xuất vat 10%. Vậy giờ em hủy hóa đơn và xuất lại trong ngày 12/01/2022 được không ạ? và phần VAT này tính cho năm 2022 ạ?

Xuất điều chỉnh em, chứ sao lại hủy.

 

[Hiennguyen9x]

Xuất điều chỉnh em, chứ sao lại hủy.

Hóa đơn này em chưa kê khai quý 4 ạ,

 

[Thức Nguyễn Văn]

Hóa đơn này em chưa kê khai quý 4 ạ,

Chưa kê thì hủy xuất lại.

 

[Hiennguyen9x]

Chưa kê thì hủy xuất lại.

Nếu hủy thì sẽ xuất hóa đơn sang năm 2022, vậy sẽ kê khai của năm 2022 ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Nếu hủy thì sẽ xuất hóa đơn sang năm 2022, vậy sẽ kê khai của năm 2022 ạ

Vẫn khai cho năm 2021 chứ em, năm 2022 điều chỉnh về hóa đơn thôi nên trên bảng kê bán ra 2022 ghi 2 dòng
Dòng 1: Hóa đơn cũ đã hủy ghi số âm
Dòng 2: Hóa đơn mới ghi số dương.

 

[Hiennguyen9x]

Vẫn khai cho năm 2021 chứ em, năm 2022 điều chỉnh về hóa đơn thôi nên trên bảng kê bán ra 2022 ghi 2 dòng
Dòng 1: Hóa đơn cũ đã hủy ghi số âm
Dòng 2: Hóa đơn mới ghi số dương.

Em chưa hiểu cách kê khai lắm ạ. em xuất hóa đơn ngày 31/12/2021 với thuế suất 0%. ngày 12/01/2022 em hủy hóa đơn đó và xuất lại vào ngày 12/01/2022 với thuế xuất 10% ạ. vậy giờ em kê khai như thế nào ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em chưa hiểu cách kê khai lắm ạ. em xuất hóa đơn ngày 31/12/2021 với thuế suất 0%. ngày 12/01/2022 em hủy hóa đơn đó và xuất lại vào ngày 12/01/2022 với thuế xuất 10% ạ. vậy giờ em kê khai như thế nào ạ

Hóa đơn ngày 31/12/2021 em kê khai và làm báo cáo tài chính, quyết toán bình thường. sang năm 2022 thì làm như anh nói ở bảng kê bán ra.
xong việc.

 

[Hiennguyen9x]

Hóa đơn ngày 31/12/2021 em kê khai và làm báo cáo tài chính, quyết toán bình thường. sang năm 2022 thì làm như anh nói ở bảng kê bán ra.
xong việc.

Có nghĩa là năm 2021 em vẫn ghi nhận doanh thu hóa đơn sai. sang năm 2021 em ghi âm doanh thu và ghi nhận thuế thôi đúng không ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Có nghĩa là năm 2021 em vẫn ghi nhận doanh thu hóa đơn sai. sang năm 2021 em ghi âm doanh thu và ghi nhận thuế thôi đúng không ạ

năm 2021 vẫn ghi nhận doanh thu và thuế theo số đúng, năm 2022 chủ yếu điều chỉnh về mặt hóa đơn thôi em

 

[Hiennguyen9x]

năm 2021 vẫn ghi nhận doanh thu và thuế theo số đúng, năm 2022 chủ yếu điều chỉnh về mặt hóa đơn thôi em

năm 2021 em xuất hóa đơn như sau: tiền hàng 9tr, thuế 0đ, tổng tiền hàng 9tr
năm 2022 xuất hóa đơn thay thế như sau: tiền hàng 9tr, thuế 900, tổng tiền hàng 9,9tr

Vậy bảng kê năm 2021: em vẫn ghi nhận là tiền hàng 9tr, thuế 900, tổng 9.9tr
bảng kê năm 2022: ghi nhận tiền hàng -9tr, thuế -900, tổng -9,9tr ạ anh

 

[Thức Nguyễn Văn]

năm 2021 em xuất hóa đơn như sau: tiền hàng 9tr, thuế 0đ, tổng tiền hàng 9tr
năm 2022 xuất hóa đơn thay thế như sau: tiền hàng 9tr, thuế 900, tổng tiền hàng 9,9tr

Vậy bảng kê năm 2021: em vẫn ghi nhận là tiền hàng 9tr, thuế 900, tổng 9.9tr
bảng kê năm 2022: ghi nhận tiền hàng -9tr, thuế -900, tổng -9,9tr ạ anh

2021 ok rồi
2022 ghi 2 dòng
Dòng 1 âm hóa đơn 2021
Dòng 2 dương hóa đơn 2022