Cần hỏi Phát sinh thuế phải nộp của q4/2022 khi làm bổ sung q1,q2/2022

[nguyennguyen21]

Tại thời điểm q1/2023 e phát hiện ra q1+q2/2022 kê khai sai dẫn đến giảm số thuế được khấu trừ, nếu lân số đầu kỳ sang q4 thì q4 sẽ phát sinh số thuế phải nộp. Vậy tại q1/23 e sẽ kê khai bổ sung vào chỉ tiêu 37.38 của q1/23 hay phải điền vào 37,38 của q4/22 để bật ra số thuế phải nộp ạ. xin cảm ơn cả nhà

 

[Africa]

Tại thời điểm q1/2023 e phát hiện ra q1+q2/2022 kê khai sai dẫn đến giảm số thuế được khấu trừ, nếu lân số đầu kỳ sang q4 thì q4 sẽ phát sinh số thuế phải nộp. Vậy tại q1/23 e sẽ kê khai bổ sung vào chỉ tiêu 37.38 của q1/23 hay phải điền vào 37,38 của q4/22 để bật ra số thuế phải nộp ạ. xin cảm ơn cả nhà

Sai quý 1/2022 và Q2/2022 thì điều chỉnh lại 2 quý này, tổng lệch bao nhiêu thì điền vào chỉ tiêu 37+38 của quý 1/2023 chứ k làm gì ở q4/2022 cả