Cần hỏi PL 142 trên TK GTGT

[Napoleon0112]

Các bác cho e hỏi sao e kk PL142 chỗ hhdv bán ra là tổng dthu các hđ 8% xong rồi, quay lại chỉ tiêu 32 nhập tổng dthu cả hđ 10% + 8% vào xong lưu và in ra thì lại mất cái mục bên PL 142 ạ ? có phải bị lỗi k ạ ?

 

[minhthu.ketoan]

Chào bạn, trường hợp này bên mình cũng từng bị một lần nên chia sẻ để bạn tham khảo nhé. Phụ lục 142 chỉ kê riêng phần hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 8%, còn chỉ tiêu 32 trên tờ khai chính là tổng doanh thu bán ra của cả kỳ, nên bạn nhập tổng doanh thu gồm cả hóa đơn 10% và 8% vào chỉ tiêu 32 là đúng hướng rồi, hai con số này vốn không phải bằng nhau.

Về việc lưu xong mà phụ lục biến mất, bên mình hay gặp khi nhập phụ lục xong chưa bấm ghi lại mà đã quay về tờ khai chính, hoặc khi mở lại tờ khai từ bản nháp cũ nên phần phụ lục chưa được giữ lại. Bạn thử mở lại tờ khai, vào lại phụ lục 142 xem các dòng 8% còn dữ liệu không, rồi bấm ghi lại ở cả phụ lục và tờ khai chính trước khi in. Khi in, bạn kiểm tra ở phần xem trước xem có trang phụ lục kèm theo không, vì có lúc trên màn hình chính không hiện rõ mà bản in vẫn có.

Bạn cho mình hỏi thêm nhé: bạn đang kê trên phần mềm nào, và tổng doanh thu 8% trong phụ lục 142 có khớp với tổng các hóa đơn 8% trong kỳ không? Nếu đã ghi lại mà vẫn mất thì bạn thử nhập lại một dòng rồi lưu xem có giữ được không nhé.

 

[Napoleon0112]

E đã ktra dthu 8% đã khớp các hóa đơn rồi, bấm lưu cả 2 bên tk chính và PL rồi, in vẫn k có ạ,
Đóng thoát rồi mở lại là mất, chỉ còn số liệu trên tk chính thôi, PL k còn sl đầu ra nữa

 

[minhthu.ketoan]

Cảm ơn bạn đã kiểm tra lại và phản hồi chi tiết nhé, thông tin bạn bổ sung rất quan trọng vì đã loại được nguyên nhân sai số doanh thu.

Trường hợp đã lưu cả tờ khai chính và phụ lục mà đóng ra mở lại phụ lục vẫn mất thì bên mình thường nghiêng về lỗi lưu file hơn là lỗi số liệu. Bạn thử làm lại theo trình tự này giúp mình: xóa hẳn phụ lục 142 đang bị lỗi, thoát ra rồi vào lại, thêm mới phụ lục và nhập lại doanh thu 8% từ đầu, bấm ghi ở phụ lục trước, sau đó mới bấm ghi ở tờ khai chính, rồi kết xuất XML để kiểm tra xem trong file đã có phụ lục hay chưa, thay vì chỉ nhìn trên màn hình in.

Bạn cũng kiểm tra giúp mình hai điểm nữa: phần mềm kê khai bạn đang dùng là HTKK hay kê trực tuyến, và phiên bản HTKK có phải bản mới nhất không, vì bản cũ đôi khi không giữ được phụ lục mới. Nếu đã cập nhật bản mới mà vẫn mất, bạn thử kê trên một máy khác hoặc tạo tờ khai mới hoàn toàn, nhập lại từ đầu, đừng sao chép tờ khai cũ sang.

Bạn cho mình biết thêm kết quả sau khi thử cách trên và tên phần mềm bạn đang dùng nhé, mình sẽ cùng bạn đối chiếu tiếp.